华池县人民政府

华池县畜牧兽医站2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

我站隶属县农业农村局下属事业单位，主要负责为全县畜牧善医事业发展提供技术支撑和服务，参与起草全县畜牧业、饲草饲料业、奶业发展规划并组织实施，参与指导畜牧兽医行业安全生产管理工作，并指导全县畜牧业结构调整及标准化、规模化生产，推动畜牧业绿色、高效、安全发展，负责畜牧善医行业相关生产信息统计、监测、服务工作。其次，参与指导全县动物防疫检疫体系建设，参与拟订全县重大动物疫病防制、扑灭计划和规划，参与指导突发重大动物疫情等重大突发事件的应急处置工作，参与指导畜禽定点屠宰行业发展规划起草。再者，负责全县畜牧兽医从业人员管理服务和乡镇畜牧兽医业务指导工作，畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导和服务。另外，负责畜禽良种、饲草饲料资源调查、保护和开发。指导畜牧产业技术体系和推广体系建设，组织开展畜牧新品种、新技术、新装备、新模式的试验和推广，开展全县畜牧善医技术培训、服务工作。

1. 机构设置情况

（1）机关内设机构

我单位内设五个办公室，包括：综合办公室、羊产业办、牛产业办、草产业办、财务室。

（2）人员情况

2021年底，我单位共有人员24人，其中：在职8人（人员编制6个），遗属人员13人，精简退职人员2人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计2984.88万元，支出总计3445.85万元。与2020年决算数相比，收入减少721.48万元、下降19.47%，支出增加404.76万元、增加13.3%，主要原因：一是有上年结余资金，支出增加；二是机构改革,乡镇兽医站人员调至各乡政府，相应的收入也从我单位减出。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2984.88万元，其中：财政拨款收入2984.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3445.84万元，其中：基本支出359.52万元，占10%； 项目支出3086.32万元，占90%。

本单位2021年度年末结转和结余2160.43万元，较上年减少484.11万元，主要原因：本年部分资金未支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计2984.88万元，较上年决算数减少721.48万元，下降19.47%。主要原因：机构改革,乡镇兽医站人员调至各乡政府。较年初预算数增加2303.44万元，增加338%。主要原因：项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计3445.85万元，较上年决算数增加430.62万元，增加14.3%。主要原因：支付去年结余资金。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、社会保障与就业支出56.44万元，占1.6%，较年初预算数减少40.13万元，减少41%，主要原因是机构改革，乡镇兽医站人员调至各乡政府，相应的收支也从我单位减出。

二、农林水支出3335.52万元，占96.8%，较年初预算数增加2821.72万元，增长549%，主要原因是本年支出主要为上年项目结余资金，在今年年初预算时未计入。

三、卫生健康支出48.88万元，占1.4%，较年初预算数增加23.48万元，增长92%，主要原因是支出为上年结余资金。

四、科学技术支出5万元，占0.2%，较年初预算数增加5万元，增长100%，主要原因是支出为上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出359.52万元。其中：人员经费313.12万元，较上年决算数减少161.24万元，减少33%，主要原因是机构改革，乡镇兽医站人员调至各乡政府，相应的收支也从我单位减出。公用经费46.4万元，较上年决算数减少1.74万元，减少3.6%，主要原因是机构改革，乡镇兽医站人员调至各乡政府，相应的收支也从我单位减出。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是本单位为参公单位，无“三公”经费。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是单位因公出国（境）费用。

2、公务车购置费0万元。主要原因单位无公务车。

3、公务车运行维护费0万元。主要原因本单位无公务车。

4、公务接待费 0万元。主要原因是单位无公务接待费

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出46.4万元，比2020年减少1.74万元，降低3.6%，主要原因是机构改革，乡镇兽医站人员调至各乡政府，相应的收支也从我单位减出。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额54.76万元，其中：政府采购货物支出54.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

 无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对6个项目开展了绩效自评，涉及资金2723.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。6个项目自评结果均为“优”，0个项目自评结果为“良”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度6个项目开展部门重点绩效评价，涉及资金2723.12万元，项目绩效评价结果均为“优”。主要产出和效果：一是牧草新品技术得到推广；二是确保全县春秋两季免疫接种工作顺利完成，降低养殖死亡率，提高农户经济效益；三是增加农牧民的收入，提高养殖场（户）养殖积极性，提高养殖效益。 

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县畜牧兽医站2021年决算公开表格.xls

            华池县畜牧兽医站2021年绩效自评表.xlsx