华池县人民政府

华池县草畜产业示范园区管理办公室2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

 第一部分  部门概况

一、职能职责

华池县草畜产业示范园区管理办公室是华池县农业农村局的下属部门。主要职责是:为华池县草畜产业发展提供服务，推广科学饲养管理技术，推广畜禽良种，负责畜牧技术培训工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县草畜产业示范园区管理办公室内设3个职能股室,包括:综合办公室、财务室、主任办公室。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制事业编制3人。财政供养总人数22人，其中：在职人员22人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计223.781434万元，支出总计235.445311万元。与2020年决算数相比，收入增加67.862038万元、增加43.52%，支出增加94.596243万元、（增加）67.16%，主要原因：存在未支付资金。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计223.781434万元，其中：财政拨款收入223.781434万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计235.445311万元，其中：基本支出235.445311万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余8.494763万元，较上年减少11.663877万元，主要原因：本年支付进度较快。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计223.781434万元，较上年决算数增加67.862038万元、增加43.52%。主要原因：上年度存在未支付资金。较年初预算数减少13.987395万元，下降6.25%。主要原因：预算数偏大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计235.445311万元，较上年决算数增加94.596243万元、增加67.16%。主要原因：上年度存在未支付资金。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出235.445311万元，占100%，较年初预算数减少2.323518万元，主要原因：预算数偏大。

2. 教育支出0万元，占0%，较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是本单位没有此项支出；

3. 三、社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是本单位没有此项支出；

4. 四、医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数无变化，主要原因本单位没有此项支出；

5. 五、城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数无变化，主要原因是本单位没有此项支出；

6. 六、住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数无变化，主要原因是本单位没有此项支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出235.445311万元。其中：人员经费213.770039万元， 较上年增加83.742107万元，主要原因是本年支付进度较快。公用经费21.675272万元，较上年增加10.854136万元，主要原因是我单位无“三公经费”支出，只有公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，主要原因是无“三公经费”支出。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位没有此项支出。

7. 公务车购置费0万元，主要原因是本单位没有此项支出。

   3、公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位没有此项支出。

   4、公务接待费 0万元，主要原因是本单位没有此项支出。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出21.675272万元，比2020年增加10.854136万元，主要原因是我单位无“三公经费”支出，只有公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额0.2951万元，其中：政府采购货物支出0.2951万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车X辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

8. 其他重要事项情况说明

   无

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对本年公用经费支出开展了绩效自评，预算资金223.78万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。自评结果为“优”，实际支出资金223.78万元，占总支出金额的100%。 

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度公用经费开展部门重点绩效评价，涉及资金0万元，项目绩效评价结果均为0。主要产出和效果：一是保障单位工作正常运行，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   第五部分  名词解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

                华池县草畜产业示范园区管理办公室2021年绩效自评表.xlsx

                华池县草畜办2021年决算公开表格.xls