华池县人民政府

华池县疾病预防控制中心2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责 

华池县疾病预防控制中心是疾病预防等工作的职能部门。主要职责是:（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置情况 

我中心内设9个职能股室,包括:办公室、传防股、慢病股、结防所、性艾股、卫生股、化验室、体检股、财务室等。

2021年度，我单位共有编制22名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制22名，后勤编制0名。财政供养总人数32人，其中：在职人员29人，雇佣人员3人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计585.17万元，支出总计622.59万元。与2020年决算数相比，收入减少972.25万元、下降59.07%，支出减少711.44万元、下降53.33%，主要原因：一是上年增加了政府性基金预算财政拨款收入1000万元；二是上年增加了政府性基金预算财政拨款支出814.78万元；三是本年度为额外增加收入支出，所以与上年收支差额较大。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计585.17万元，其中：财政拨款收入585.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计622.59万元，其中：基本支出615.45万元，占98.85%； 项目支出7.14万元，占1.15%。

本单位2021年度年末结转和结余274.42万元，较上年减少37.41万元，主要原因：较上年相比公共卫生支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计585.17万元，较上年决算数减少972.25万元，下降59.07%。主要原因：一是上年增加了政府性基金预算财政拨款收入1000万元；二是上年增加了政府性基金预算财政拨款支出814.78万元；三是本年度为额外增加收入支出，所以与上年收支差额较大。较年初预算数增加270.06万元，增加85.7%。主要原因：一是年初预算未预算养老、工伤失业保险；二是年初预算未预算突发公共卫生事件应急处理150万元；三是年初预算未预算重大公共卫生服务经费和基本公共卫生服务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计622.59万元，较上年决算数减少711.44万元，下降53.33%。主要原因：上年增加了政府性基金预算财政拨款支出814.78万元。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出2.31万元，占0.37%，较年初预算数增加2.31万元，主要原因：支付结转上年结余县疾控中心业务用房建设项目项目前期费。 

2. 卫生健康支出586.09万元，占94.14%，较年初预算数增加270.98万元，主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务及基本公共卫生服务支出。 

   三、社会保障与就业支出29.36万元，占4.71%，较年初预算数增加29.36万元，主要原因是年初未预算社会保障和就业支出。

   四、抗疫特别国债安排的支出4.83万元，占0.78%，较年初预算数增加4.83万元，主要原因：支付结转上年结余抗疫特别国债项目费。 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出617.76万元。其中：人员经费325.34万元， 较上年增加118.91万元，主要原因是人员增加及工资上调。公用经费290.11万元，较上年减少2.87万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021 年度本单位“三公”经费支出共计12.30万元，较年初预算数减少0万元，主要原因是年初预算数与本年度支出数基本相符。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数（增加）减少0万元。

   2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数减少0万元。

   3、公务车运行维护费12.3万元，主要用于下乡冷链运转，督导，慢性病督查。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是年初预算数与本年度支出数基本相符,较上年支出数减少2.73万元，主要原因是三公经费的压减。

   4、公务接待费 0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是当年接待业务（增加）减少；较上年支出数（增加）减少0万元。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额133.99万元，其中：政府采购货物支出106.38万元、政府采购工程支出26万元、政府采购服务支出1.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余185.22万元，本年收入0万元，本年支出4.83万元，年末结转和结余180.39万元,支出具体情况如下福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。 

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   十三、其他重要事项情况说明

   无。

    

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金622.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”。 

   二、绩效自评结果

   绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度华池县疾病预防控制中心项目开展部门重点绩效评价，涉及资金585.17万元，绩效评价结果均为优。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县疾病预防控制中心2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县疾病预防控制中心2021年决算公开表格.xls