华池县人民政府

华池县动物疫病预防控制中心2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1、按照《中华人民共和国动物防疫法》及《甘肃省动物防疫条例》，华池县动物疫病预防控制中心负责全县重大动物疫病及人畜共患病防控工作，制定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案并提供科学依据，负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告工作。

2、负责全县动物疫病监测、免疫效果监测评估、采样及实验室定性诊断和技术仲裁； 

3、负责流行病学调查、动物疫情的预警、预报等工作，提出重大动物疫情处置技术方案并采取疫情扑灭措施，负责动物疫病防控技术培训、科普宣传等工作。

4、负责全县重大动物疫病防控物资和疫苗的计划、订购、保管和供应工作。

5、负责全县15个乡镇畜牧兽医站及村级兽医技术人员的业务管理指导、技术培训等工作。

6、负责全县动物疫病防控情况的督促检查。

二、机构设置情况

华池县动物疫病预防控制中心成立于2009年9月，隶属华池县农业农村局，系全民所有制副科级事业单位，财政全额供给，现有在职工作人员17人，核定华池县动物疫病预防控制中心事业编制6名。其中高级兽医师2人，兽医师5人，助理兽医师3人，助理畜牧师5人，工人1人，管理人员1人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计297.68万元，支出总计307.84万元。与2020年决算数相比，收入增加138.71万元、增加46.60%，支出增加182.78万元、增加59.38%，主要原因：一是本年调入3人，公用经费及人员经费收入均有增加；二是项目资金收入有增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计297.68万元，其中：财政拨款收入297.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计307.84万元，其中：基本支出213.47万元，占69.34%； 项目支出94.36万元，占30.66%。

本单位2021年度年末结转和结余50.06万元，较上年减少10.16万元，主要原因：一是2020年度结余医疗保险和养老保险在本年度支出；二是结余项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计307.84万元，较上年决算数增加138.71万元，增加46.60%。主要原因：一是本年调入3人，公用经费及人员经费收入均有增加；二是项目资金收入有增加。较年初预算数增加115.52万元，增加37.53%。主要原因：一是本年调入3人，公用经费及人员经费收入均有增加；二是项目资金收入有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计307.84万元，较上年决算数增加182.78万元，增加59.38%。主要原因：一是本年调入3人，公用经费及人员经费支出均有增加；二是项目资金支出有增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出0.95万元，占0.31%，较年初预算数增加0.95万元，主要原因是年末科目调整。

二、社会保障与就业支出10.75万元，占3.49%，较年初预算数减少17.13万元，主要原因是年末科目调整。

三、卫生健康支出7.09万元，占2.31%，较年初预算数减少0.67万元，主要原因是本年退休一人。

四、农林水支出289.04万元，占93.89%，较年初预算数增加132.36万元，主要原因是本年支出有上年项目结余结转资金，在年初预算时未计入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出307.84万元。其中：人员经费184.13万元， 较上年增加86.21万元，主要原因是本年度有人员增加。公用经费29.34万元，较上年增加20.42万元，主要原因是2020年公用经费未完全支出，在本年支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0.98万元，较年初预算数减少0.37万元，主要原因是公车改制，公务用车减少1辆。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。

2、公务车购置费0万元。

3、公务车运行维护费0.98万元，主要用于疫苗冷链运输、流行病学调查、重大动物疫病防控及督查、疫病监测及采样等车辆运行及加油。费用支出较年初预算数减少0.37万元，主要原因是公车改制，公务用车减少1辆,较上年支出数减少0.01万元。

4、公务接待费 0万元。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位公务车保有量为2辆，车辆运行维护费0.98万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出29.34万元，比 2020年增加20.42万元，增长69.6%，主要原因是2020年公用经费未完全支出，在本年支付。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额66.28万元，其中：政府采购货物支出66.28万元。授予中小企业合同金额66.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.28万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位一般公务用车2辆（防疫检测采样车1辆、疫苗冷链车1辆）无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入及年初结转结余，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

本单位2021年度无其他重要事项情况说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对3个项目开展了绩效自评，涉及资金84.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。3个项目自评结果均为“优”，无自评结果为“良”的项目。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度3项目开展绩效评价，涉及资金84.21万元。主要产出和效果：一是解决了我县动物免疫问题，促进了牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫的落实，夯实了我县动物疫病防控屏障，确保了从本县输入输出的动物健康无疫、动物产品质量安全；二是确保全县春秋两季免疫接种工作顺利完成，降低养殖死亡率，提高农户经济效益；三是确保我县年度内无重大动物疫情及重大畜禽产品质量安全事故发生，促进了本地区养殖业健康稳定高质量发展和人民群众身体健康。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县动物疫病预防控制中心2021年度决算公开表格.xls

          华池县动物疫病预防控制中心2021年绩效自评表.xlsx