华池县人民政府

华池县农业农村局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县农业农村局是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导等工作的职能部门。主要职责是:

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合行政执法，负责农业综合行政执法体系建设。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农、牧、渔业行业安全生产工作。

（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全县脱贫攻坚富民产业培育，指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、发展、保护农业品牌。发布农业农村经济信息。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全县农、畜、水产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导乡（镇）农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作，负责农田水利基础建设和农业综合开发工作，指导农牧用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节本农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织水产渔政、兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农、牧、渔业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。指导农、牧、渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

(十)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

(十一)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农、牧、渔业产业技术体系和推广体系建设，组织开展农业、畜牧、水产领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农、牧、渔业新品种保护。

(十二)指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。负责全县农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

(十三)组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业外授和援外项目。

（十四）扎实推进农业综合开发和美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（十五）整合强化农业综合行政执法队伍，持续加强农产品质量安全和农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，确保农、畜、水产品质量安全。

（十六）全面深化农业行政体制改革，落实“放管服”政策措施，最大限度简化农业行政审批（许可）办事流程。深入推进简政放权，加强对行业内交叉、重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，精简审批程序，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十七)完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构。华池县农业农村局内设9个职能股室,包括:办公室、计划发展股、产业经营股、农田基建股、科技教育股、执法监管股、县委农办、畜牧兽医股、财务资产股。

（2）人员情况。2021年度，我单位共有编制20名，其中：行政编制11名，事业编制6名，后勤编制3名。财政供养总人数24人，其中：在职人员19人，遗属5人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入、支出总计22069.22万元，收入支出较上年增加了11956.9万元，增加118.24%；主要原因：一是统筹整合扶贫资金项目、财政衔接资金项目增加；二是天津帮扶资金项目增加；三是东西部协作资金项目增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计18662.65万元，其中：财政拨款收入17920.49万元，占96.02%；其他收入742.16万元，占3.98%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计18806.17万元，其中：基本支出441.02万元，占2.35%； 项目支出18365.15万元，占97.65%。

本单位2021年度年末结转和结余3263.04万元，较上年减少143.53万元，主要原因：项目实施进度慢，未验收。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计17920.49万元，较上年决算数增加10951.9万元，增加157.16%。主要原因：一是统筹整合扶贫资金项目、财政衔接资金项目增加；二是天津帮扶资金项目增加；三是东西部协作资金项目增加。较年初预算数增加16904.07万元，增加1663.1%。主要原因：一是统筹整合扶贫资金项目、财政衔接资金项目增加；二是天津帮扶资金项目增加；三是东西部协作资金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计18068.15万元，较上年决算数增加11522.26万元，增加176.02%。主要原因：统筹整合扶贫资金项目、财政衔接资金项目增加、天津帮扶资金项目增加、东西部协作资金项目增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出2.24万元，占0.00012%。

   二、社会保障与就业支出43.66万元，占0.0024%，较年初预算数（增加）11万元，主要原因是人员增加；

   三、医疗卫生与计划生育支出15.03万元，占0.00083%，较年初预算数增加5.96万元，主要原因：人员增加。

   四、农林水支出18001.86万元，占99.63%，较年初预算数（增加）16985.44万元，主要原因是统筹整合扶贫资金项目、财政衔接资金项目增加、天津帮扶资金项目增加、东西部协作资金项目增加；

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出441.24万元。其中：人员经费378.52万元， 较上年增加183.87万元，主要原因是人员增加。公用经费62.51万元，较上年增加15.91万元，主要原因是我单位人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021 年度本单位“三公”经费支出共计0.3万元，较年初预算数持平。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、公务接待费0.3万元，主要用于接待省市检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数持平，主要原因是当年接待业务；较上年支出数持平。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021 年本单位国内公务接待6批次60人，其中：国内接待6批次60人； 2020年本部门人均接待费0.3万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出13.3万元，办公费2万元，差旅费3万元，印刷费3万元，水费0.08万元，邮电费4.22万，电费1万元，与2020年持平。

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额5824.36万元，其中：政府采购货物支出915万元、政府采购工程支出2785.58万元、政府采购服务支出2123.78万元。授予中小企业合同金额5824.36万元，占政府采购支出总额的100%.

   十、国有资产占用情况说明

    无车辆。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   （十三）其他重要事项情况说明

   无。

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对31个项目开展了绩效自评，涉及资金17551.67万元，占一般公共预算项目支出总额的73.65%。31个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”。主要原因是资金使用规范。 

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度31个项目开展部门重点绩效评价，涉及资金17551.67万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：31个项目已按预期完成数据核查核实，建立项目储备、报备、动态监管等管理制度，并在项目实施过程中昂执行相关项目管理制度。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县农业农村局2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县农业农村局2021年决算公开表格.xls