华池县人民政府

华池县人力资源市场管理中心2021年度

决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县人力资源市场管理中心是华池县人力资源和社会保障局的职能部门。主要职责是:1、社保卡办理；2、高校毕业生到非公经济组织就业；3、高校毕业生注册登记；4、下岗失业人员公益性岗位；5、社保补贴申报； 6.退休职工档案管理；7.就业见习。    

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县人力资源市场管理中心内设1个职能股室,包括:办公室。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制4名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制4名，后勤编制0名。财政供养总人数9人，其中：在职人员9人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计714.73万元，支出总计661.5万元。与2020年决算数相比，收入增加237.77万元、增加49.9%，支出增加35.19万元、增加5.62%，主要原因上年结余数当年支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计714.73万元，其中：财政拨款收入714.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计661.5万元，其中：基本支出661.5万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余53.24万元，减少82.27万元，主要原因：本年支付上年结余数增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计714.73万元，较上年决算数增加237.77万元，增加49.9%。年结余数当年支出增加；支出总计661.5万元，支出增加35.19万元、增加5.62%，主要原因上年结余数当年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计661.5万元，较上年决算数支出增加35.19万元，增加5.62%。主要原因：年底结余数当年支出增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出661.5万元，占100%，较年初预算数增加35.19万元，主要原因：年底结余数当年支出增加。

二、社会保障与就业支出657.93万元，占99.46%，较年初预算数增加511.3万元，主要原因：一、年底结余数当年支出增加；二、本年公益性岗位和非公企业生活补贴增加。

三、医疗卫生与计划生育支出3.57万元，占0.54%，较年初预算数减少0.194万元，主要原因：当年保险4个月未支付完成

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出661.5万元。其中：人员经费654.37万元， 较上年增加30.47万元，一、职工工资增加，二、公益性岗位人员增加，补贴增加。公用经费7.13万元，较上年增加4.71万元，主要原因是我单位2020年未支付经费，2021年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少0万元。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元.

2、公务车购置费0万元。

3、公务车运行维护费0万元.

4、公务接待费 0万元。

（三）、“三公”经费实物量情况

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出7.13万元，比 2020年增加,4.97万元，增长206%。主要原因是：各项商品服务支出增加。

九、政府采购支出说明

2021年本单位无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

 本单位无国有资产占用车辆和50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对全年运行经费进行绩效自评，2021年全年预算数157.13万元，执行数661.5万元，执行率100%，项目为0。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度华池县人力资源市场管理中心项目开展部门重点绩效评价，涉及资金661.5万元，项目0万元。绩效评价结果得分97.8分。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县人力资源市场管理中心2021年绩效自评表.xlsx

          华池县人力资源市场管理中心2021年决算公开表格.xls