华池县人民政府

华池县信访局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

一是受理、交办、转送信访人提出的信访事项；二是承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；三是协调处理重要信访事项；四是督促检查信访事项的处理；五是研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议；六是对政府工作部门和乡（镇）的信访工作进行指导；七是承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

我单位一级行政单位，正科级建制，无内设机构。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制8名，其中：行政编制6名，参公事业编制0名，事业编制2名，后勤编制0名。财政供养总人数9人，其中：在职人员9人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资产经营预算财政拨款收支决算表（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计204.919505万元，支出总计187.425622万元。与2020年决算数相比，收入增加59.222151万元、增加40.07%，支出增加84.350469万元、增加81.83%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计204.919505万元，其中：财政拨款收入162.297304万元，占79.2%；其他收入42.622201万元，占20.8%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计187.425622万元，其中：基本支出187.425622万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余17.493883万元，较上年减少25.128318万元，主要原因是人员增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计204.919505万元，较上年决算数增加59.222151万元，增加40.07%，支出增加84.350469万元、增加81.83%，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出187.425622万元，较上年决算数增加84.350469万元,上升81.83%。主要原因是人员增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出173.931494万元，占92.8%，较年初预算数增加0万元。

二、教育支出0万元，占0%，较年初预算数（增加）减少0万元；

三、社会保障与就业支出13.494128万元，占7.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

四、医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加（减少）0万元。

五、城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数（增加）减少0万元；

六、住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数（增加）减少0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出187.425622万元。其中：人员经费124.646354万元，较上年决算数增加49.332864万元，上升65.5%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费62.779268万元，较上年决算数增加36.593605万元，上升139%，主要原因是人员增加，疫情防控任务增加，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，资本性支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加0万元，数据0%，主要原因公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。

公务用车运行维护费0万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。

公务接待费0万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待0批次0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出62.779268万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加36.593605万元，上升139%，主要原因人员增加。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出0万元，较年初预算数增加0万元，上升0%。

（二）政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，开展了绩效自评，涉及资金162.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度基本支出项目开展部门重点绩效评价，涉及资金162.30万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是保证人员工资福利发放到位；二是确保单位正常运转。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县信访局2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县信访局2021年决算公开表格.xls