华池县人民政府

华池县石化办2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、职能职责

主要职责是负责编制企地协作年度和长远经济技术协作计划、规划；负责协调组织企地协作经济联合项目的实施，处理经济技术协作的协商、谈判以及工业项目的考察论证等事项；协调处理好企地纠纷，建立良好的企地关系；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县石油化工基地建设服务办公室内设机构2个（办公室、华池县一站式服务办公室）。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制10名，其中：行政编制0名，事业编制10名，工勤编制0名。财政供养总人数13人，其中：在职人员12人，雇佣人员1人，遗属0人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度收入总计166.62万元，支出总计184.84万元。与2020年决算数相比，收入增加36.82万元，增加28.36%，支出增加71.46万元，增加63.02%，主要原因：一是各类保险；二是人员工资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计166.62万元，较上年决算数增加36.82万元,增加28.36%,主要原因是年初结转和结余增加及一般公共预算财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计184.84万元，较上年决算数增长71.46万元,增长63.02%，主要原因是支付上年度经费及社会保障和就业支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位20XX年度财政拨款收入合计166.62万元，较上年决算数增加36.82万元，增加28.36%，主要原因是年初结转和结余增加及一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加34.05万元，增加25.68%。主要原因是人员工资及各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出184.84万元，较上年决算数增长36.82万元,增长28.36%。主要原因是支付上年度经费及社会保障和就业支出增加。

一、一般公共服务支出157.02万元，占84.95%，主要原因是支付上年支出同时2021年公用经费支出增多。

二、社会保障与就业支出13.52万元，占7.31%，较年初预算数减少4.36万元，主要原因是人员调出社会保障和就业支出减少。

三、卫生健康支出5.3万元，占2.86%，较年初预算数增加0.31万元，主要原因是医疗保险费用支出增加。

四、节能环保支出8万元，占4.34%，较年初预算数增加8万元，主要原因是未纳入年初预算。

五、农林水支出1万元，占0.54%，较年初预算数增加1万元，主要原因是未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184.84万元。其中：人员经费160.77万元，较上年决算数增加81.03万元，增加101.62%，主要原因是支付上年费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费24.07万元，较上年决算数减少9.57万元，下降28.44%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0.265万元，较年初预算数减少0.035万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数（增加）减少0万元。

2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元,较上年支出数减少0万元。

3、公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元0,较上年支出数减少0万元。

4、公务接待费0.265万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0.035万元0,较上年支出数减少0.1%万元。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接5批次50人，其中：国内接待5批次50人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

我单位2021年度机关运行经费支出24.07万元，比 2021年增加9.57万元，增长28.45%，主要原因是维修楼道，购置固定资产等大额支出。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金166.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度开展部门重点绩效评价，涉及资金166.62万元，项目绩效评价结果均为98。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

             华池县石化办2021年绩效自评表.xlsx

             华池县石化办2021年决算公开表格.xls