华池县人民政府

华池县妇女联合会2021年度决算公开

 目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责 

 1、指导、协调全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。坚持准确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县经济建设。

3、宣传男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。

8、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）单位内设机构

华池县妇女联合会属于县委一级参公事业单位。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制5名，其中：行政编制5名，现有职工 6人,其中正式在职职工3（正科 2人，副科1 人）,挂职干部2人.公益性岗位1人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计81.99万元，支出总计81.99万元。与2020年决算数相比，收入减少0.85万元、减少1.04%，支出减少0.85万元、减少1.04%，主要原因人员工资调整等。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计63.91万元，其中：财政拨款收入63.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计73.42万元，其中：基本支出73.42万元，占100%；

本单位2021年度年末结转和结余8.56万元，较上年减少9.52万元，主要原因：本年支付增加

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计81.99万元，支出总计81.99万元。与2020年决算数相比，收入减少0.85万元、减少1.04%，支出减少0.85万元、减少1.04%，主要原因人员工资调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计73.42万元，较上年决算数增加8.65万元，增加13.35%，主要原因是本上年度结转资金增加，在本年支付增加。

1. 本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出70.13万元，较年初预算数减少7.03万元；  

2. 社会保障与就业支出2.79，较年初预算减少2.47万元，农林水支出0.5万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出73.42万元。其中：人员经费44.96万元，较上年决算数减少6.44万元，减少12.51%，主要原因是对个人家庭补助资金当年支付减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费及其他支出28.46万元，较上年决算数增加15.1万元，主要原因是上年结转资金支付增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无变化。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数无变化。

   2、公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化”。

   3、公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化”。

   4、公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化”。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人；2021年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出28.46万元，比 2020年增加15.1万元。主要原因是：主要原因是上年结转资金在本年支付增加。主要用于办公费7.95万元，印刷费5.4万元，水费0.34万元，电费0.61万元，差旅费1.92万元，维修（护）费6.63万元，劳务费0.68万元，工会费0.67万元，福利费0.46万元，其他交通费用3.68万元，其他商品服务费用0.11万元。

   九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位固定资产原值8.08万元，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出.

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对单位项目开展了绩效自评，涉及资金63.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表（自评表详见决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度资金开展部门重点绩效评价，涉及资金63.91万元，整体绩效评价结果为“优”。主要产出和效果：一是数量指标（工资福利支出38.26万元、商品和服务支出18.95万元、对个人和家庭的补助6.7万元）；二是质量指标（资金支出无违法违规支出）；三是时效指标资金支付及时。  

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

         华池县妇女联合会2021年度绩效自评表.xlsx

          华池县妇联2021年决算公开表格.xls