华池县人民政府

华池县爱卫办2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县爱卫办隶属华池县卫健局二级部门，属于参照公务员法管理事业单位。主要工作职能：1、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。2、研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。3、负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比。4、组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作。5、组织协调开展创建“卫生城市”;卫生县城”活动。6、组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设。7、组织协调有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况。进行卫生效果评价。8、开展爱国卫生宣传活动。9、完成县委、县政府和省、市、县爱卫会交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县爱卫办内设机构0个股室。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制10名，其中：参公事业编制10名。财政供养总人数24人，其中：在职人员12人，雇佣人员1人，退休9人，遗属2人。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计200.39万元。收支较上年决算数增加84.9万元、增加73.5%，主要原因是增加了人员奖金、取暖费、养老保险、医疗保险等支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计200.39万元，较上年决算数增加84.9万元,增长73.5%,主要原因是增加了人员奖金、取暖费、养老保险、医疗保险等收入。其中:一般公共预算财政拨款收入177.18万元,占88.4%;年初结转和结余23.22万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计192.34万元，较上年决算数增加100.07万元,增加了107.92%，主要原因是人员奖金、取暖费、养老保险、医疗保险等支出。其中:基本支出192.34万元,占100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计200.39万元。与2019年相比，增加84.9万元、增加73.5%，主要原因是增加了人员奖金、取暖费、养老保险、医疗保险等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出合计192.34万元，较上年决算数增加100.07万元,增加了107.92%，主要原因是人员奖金、取暖费、养老保险、医疗保险等支出。

1.社会保障与就业支出19.45万元，占10.11%，较年初预算数减少了1.47万元，减少7%，主要原因是减少了养老保险支出。

2．卫生健康支出172.89万元，占88.89%，较年初预算数增加了58.17万元，增加了50.7%，主要原因是增加了人员工资、奖金、取暖费级公用经费等支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出192.34万元。其中：人员经费176.57万元，较上年决算数增加了91.79万元，增加了108.27%，主要原因是增加了人员工资、奖金、取暖费级公用经费等支付。公用经费15.77元，较上年决算数增加了8.27万元，110.23，主要原因是增加了本年度经费支付水平，增加了去年末结余资金支付。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度单位无“三公”经费总额支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位无“三公”经费分项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出15.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、网络电话费、办公用房水电费，宣传印刷费。机关运行经费较上年决算数增加了8.27万元，110.23，主要原因是增加了本年度经费支付水平，增加了去年末结余资金支付。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、主要用于采购维持机关正常运行所需的办公用品，宣传资料等。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位无车辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

本院2021年度再无其他支出事项。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位于2021年末，对整体支出开展了绩效自评，涉及资金177.18万元，占一般公共预算支出总额的100%。项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件：

           华池县爱卫办2021年度绩效自评表.xlsx

           华池县爱卫办2021年决算公开表格.xls