华池县人民政府

中共华池县委组织部2021年度决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、职能职责

华池县委组织部是县委的重要职能部门，主要负责全县党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作。根据党的路线、方针、政策和省、市 、县委的安排部署，研究制定全县组织干部工作方案、规划，提出具体的实施措施，并督促检查。负责全县各单位领导班子的思想作风和组织建设及基层组织建设。负责全县科级干部的培训、考察、提拔使用和管理工作。负责全县后备干部队伍建设、老干部和知识分子工作。负责党员队伍的教育、管理和发展工作。负责组织史的收集、整理和编纂工作。承担市委组织部和县委交办的其他工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县委组织部内设6个股（室），分别为：办公室、组织股、干部股、公务员股、人才教育培训股、离退休老干部股。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制21名，其中：行政编制10名，参公事业编制4名，事业编制6名，后勤编制1名。财政供养总人数21人，其中：在职人员21人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计574.6万元。收支较上年决算数增加304.98万元、增长113.11%，主要原因是基本支出、县乡换届经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计512.49万元，较上年决算数增加254.89万元，增长98.94%，是基本支出、县乡换届经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入492.49万元，占96.18%;年初结转和结余62.1万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计570.39万元，较上年决算数增加362.87万元，增加174.85%，主要原因是结余，基本支出、县乡换届支出。其中：基本支出331.79万元，占58.16%；项目支出238.6万元，占41.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计554.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加304.98万元，增长122.17%。主要原因是基本支出、县乡换届导致收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出550.39万元，较上年决算数增加362.87万元，增加193.51%。主要原因是基本支出、县乡换届导致收入增加。

1．一般公共服务支出508.84万元，占92.45%，较年初预算数增加243.41万元，增长91.71%，主要原因是基本支出、县乡换届增加。

2．社会保障与就业支出19.34万元，占3.51%。

3.农林水支出22.21万元，占4.04%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出570.39万元。其中：人员经费235.4万元，较上年决算数增加130.77万元，增加124.98%，主要原因是在职人数增加。公用经费96.38元，较上年决算数增加68.76万元，增加118.73%，主要原因是人员增加支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出共计0.187万元，较年初预算数减少0.213万元，下降46.75%，主要原因是缩减控制公务接待费用，从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.203万元，下降52.05%，主要原因是压缩经费，严格控制公务接待次数。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门公务接待费0.187万元，主要用于接待部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.213万元，下降46.75%，主要原因缩减控制公务接待费用，从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.203万元，减少52.05%，主要原因是压缩经费，严格控制公务接待次数。

（三）、“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门国内公务接待2批次34人。2021年本部门人均接待费50元。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出96.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加38.49万元，增加66.47%，主要原因是人员增加、支出增加。其中：本年度会议费支出5.02万元，较年初预算数增加4.02万元，增加402%，主要原因是年内召开组织工作会议、基层党建工作推进会议等导致支出增加。本年度培训费支出93.7万元，较年初预算数增加91.7万元，增加458.5%，主要原因是全县干部教育培训经费由县财政统一预算，本部门未做预算公开。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计6.45万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对整体支出绩效进行了自评，涉及资金512.5万元，占一般公共预算支出总额的100%。自评结果均为“优。 

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

通过对2021年部门预算资金进行绩效评价，能够足额保障本单位日常运转，维持日常工作需求达到了预期目的，实现了预期效益。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          中共华池县委组织部2021年度绩效自评表.xls

          华池县组织部2021年决算公开表格.xls