华池县人民政府

华池县应急局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻华武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省、市驻华企业和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对省、市驻华企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十八）完成县委、县政府和省、市应急管理部门交办的其他任务。

1. 机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县应急管理局内设6个职能股室,包括:办公室、综合股、防灾减灾股、水火防治股、非煤股、危化股。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制11名，其中：行政编制5名，事业编制3名，后勤编制3名。财政供养总人数26人，其中：行政人员7人，工勤人员3人，全额事业人员16人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1306.39万元，支出总计1678.47万元。与2020年决算数相比，收入增加457.78万元、增加35.04%，支出增加1126.54万元、增加67.12%，主要原因：一是2021年度发放了2020年和2021年两年的冬春生活困难救助资金721万元，而2020年只发放了2019年度的冬春生活困难资金147万元；二是2021年自然灾害救灾资金加大，支付了地质灾害及洪涝灾害导致的村组道路应急抢险工程。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1306.39万元，其中：财政拨款收入1306.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1678.47万元，其中：基本支出1588.47万元，占94.64%； 项目支出90万元，占5.36%。

本单位2021年度年末结转和结余175.08万元，较上年减少31.99万元，主要原因：本年度支付了2021-2022年冬春生活救助资金475万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1306.39万元，与2020年相比，收入增加457.78万元、增加35.04%。主要原因：人员增加，工资数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计1678.47万元，较上年支出增加1126.54万元，增加67.12%，主要原因：一是2021年度发放了2020年和2021年两年的冬春生活困难救助资金721万元，而2020年只发放了2019年度的冬春生活困难资金147万元；二是2021年自然灾害救灾资金加大，支付了地质灾害及洪涝灾害导致的村组道路应急抢险工程。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出321.22万元，占19.14%；

2. 社会保障与就业支出15.13万元，占0.913%；

3. 医疗卫生与计划生育支出12.07万元，占0.719%；

4. 农林水支出18.79万元，占1.119%，

5. 五、灾害防治与应急管理支出1311.07万元，占78.11%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1678.47万元。其中：人员经费1320.84万元， 较上年增加917.87万元，主要原因是2021年度发放了2020年和2021年两年的冬春生活困难救助资金721万元，而2020年只发放了2019年度的冬春生活困难资金147万元。公用经费267.66万元，较上年增加118.88万元，主要原因是人员下乡次数增多、宣传力度加大等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计5.97万元，较年初预算数减少0.03万元，主要原因是厉行勤俭节约、强化内部管理，切实降低三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2、公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3、公务车运行维护费5.97万元，主要用于车辆日常保养，加油以及保险。费用支出较年初预算数减少0.03万元主要原因是厉行勤俭节约、强化内部管理，切实降低三公经费。

4、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00% 。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

 八、机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出267.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费30.93万元、印刷费29.54万元、邮电费4.01万元、水费1.1万元、差旅费29.74万元、劳务费2.13万元、委托业务费30万元、工会经费2.89万元、公务车运行维护费5.97万元、其他交通费用25.43万元，办公设备购置0.51万元、专用设备购置105.36万元，机关运行经费较2020 年增加118.69万元，增加79.68%，主要原因是人员下乡次数增多、宣传力度加大等。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额121.12万元，其中：政府采购货物支出68.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.3万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出开展绩效评价。共涉及资金1678.47万元，其中：人员支出1320.84万元，占一般公共预算整体支出总额的78.7%；公用支出267.66万元，占一般公共预算整体支出总额的15.95%；项目支出90万元，占一般公共预算整体支出总额的5.36%。  

一般公共预算整体支出绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算整体支出自评得分为优。本部门整体支出全年预算数为1678.47万元，执行数为1678.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是单位严格财经纪律管理,把有限的资金用于单位日常工作的正常运转；二是认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾和应急救援重要论述和指示精神，全面落实中央和省、市有关决策部署，牢固树立安全发展理念，不断强化安全生产“红线”意识和“底线”思维，坚决扛起防范化解重大安全风险和保障人民群众生命财产安全的重大政治责任，压实安全生产责任，强化风险源头管控，加强隐患排查整治，不断提升安全应急保障能力，较好地完成了安全生产、防灾减灾、应急救援和消防安全各项工作任务。发现的主要问题及原因：由于公用经费和项目经费的不足，严重限制着我单位日常工作的正常运转。    

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

               华池县应急管理局2021年绩效自评表.xlsx

               华池县应急管理局2021年决算公开表格.xls