华池县人民政府

华池县农经局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1、负责培育建办农民专业合作社、联合社及家庭农场等新型农业经营主体，指导规范化运营；组织开展各级示范社及示范家庭农场的创建、申报及资金争取。

2、负责全县村级财务常规审计，指导发展壮大村集体经济；负责全县农村集体资产清产核资、“三资”管理、产权制度改革系统的指导与管理。

3、负责指导监督土地承包合同、土地流转合同的签订、管理以及履行、变更和解除；负责土地承包纠纷信访案件的受理、调处仲裁及“三权”分置的实施；指导农业生产社会化服务托管；负责规范农村宅基地管理及改革。

二、机构设置情况（应包含机构设置及人员设置等情况）

1、内设机构：华池县农经局内设“两办三股”（即办公室、乡村振兴办、农合股、农资股、土管股）。

2、人员情况：2021年度，我单位共有编制12名，其中：事业编制12名。财政供养总人数27人，其中：在职人员17人，离退休10人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计461.14万元，支出总计500.12万元。与2020年决算数相比，收入增加426.77万元,增加111.54%,主要原因是项目资金增加；2021年度支出合计500.12万元，较上年决算数增加263.05万元,增加%，主要原因是项目增加支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计461.14万元，其中：财政拨款收入461.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计500.12万元，其中：基本支出257.28万元，占51.4%； 项目支出242.84万元，占48.6%。

本单位2021年度年末结转和结余49.93万元，较上减少38.98万元，主要原因：项目实施完成，支付增加，结余减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计461.14万元，收入较上年增加426.77万元,增加111.54%,主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加263.31万元，增加57.1%。主要原因年内项目增加收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计500.12万元，较上年决算数增加263.05万元,增加110.96%，主要原因是项目增加支出增加.

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

2021年度一般公共预算财政拨款支出500.12万元，较上年决算数增加263.05万元,增加110.96%，主要原因是项目增加，支出增加。

1．社会保障与就业支出35.28万元，占7%，为单位养老保险缴费部分。

2．农林水支出453.9万元，占90.7%，为人员工资部分。

3．卫生健康支出10.94元，占2.3%，为医疗保险部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出257.28万元。其中：人员经费243.9万元，主要原因人员保险费用增加。公用经费13.39元，主要公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是本单位为事业单位，无“三公”经费。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是单位因公出国（境）费用。

2、公务车购置费0万元。主要原因单位无公务车。

3、公务车运行维护费0万元。主要原因本单位无公务车。

4、公务接待费 0万元。主要原因是单位无公务接待费。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2021年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车辆维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出13.39万元，比 2020年减少2.94万元，降低18%。主要原因是：人员减少，经费减少。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出3.2万元、政府采购服务支出1.48万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对4个项目开展了绩效自评，涉及资金170.02万元，占一般公共预算项目支出总额的36.9%。4个项目自评结果为“优” 。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对4个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金170.02万元。项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：完成农村集体产权制度改革试点工作、建立农村集体经济组织111个，完成农业生产托管项目2万亩。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

         华池县农经局2021年度绩效自评表.xlsx

         华池县农经局2021年决算公开表格.xls