华池县人民政府

华池县农业机械化服务中心2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。

2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划，长远规划和年度计划，研究解决全县农机化发展的重大问题。

3、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。

4、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、办证检验及农业机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。

5、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。

6、负责农机项目工作，对农机购置补贴等重大农业机械化项目的组织、实施和资金的使用进行监督与管理。

7、负责农机教育培训工作，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。

8、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。

9、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。

10、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

核定全额拨款事业编制15名。在职人员13人，其中：主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。四级调研员1名，二级主任科员2名，三级主任科员1名，四级主任科员1名，职员5名。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计814.547443万元，支出总计1533.691612万元。与2020年决算数相比，收入减少630.473009万元、下降43.63%，支出增加938.079983万元、增加157.5%，主要原因：本年收入减少，支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计814.547443万元，其中：财政拨款收入814.547443万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1533.691612万元，其中：基本支出499.650612万元，占32.6%； 项目支出1034.041万元，占67.4%。

本单位2021年度年末结转和结余148.827451万元，较上年减少719.144169万元，主要原因：本年结转结余减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计814.547443万元，较上年决算数减少630.473009万元，下降43.63%。主要原因：本年度财政拨款收入减少。较年初预算数增加413.720556万元，增加103.22%。主要原因：项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计1533.691612万元，较上年决算数增加938.079983万元，增加157.5%。主要原因：本年项目支出增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 农林水支出1442.206178万元，占94.03%，较年初预算数增加1115.607145万元，主要原因是项目支出增加。

   二、社会保障与就业支出65.791088万元，占4.29%，较年初预算数增加6.726416万元，主要原因是人员工资基数变动。

   三、医疗卫生与计划生育支出25.694346万元，占1.68%，较年初预算数增加10.531164万元，主要原因：人员变动。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出499.650612万元。其中：人员经费447.122082万元， 较上年增加184.138381万元，主要原因是在职人数增加。公用经费52.528530元，较上年决算数增加26.052162元，主要原因是在职人数增加，公用经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0.097万元，较年初预算数减少0.1031万元，主要原因是我单位缩减公务接待支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数（增加）减少0万元。

2、公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数减少0万元。

3、公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数减少0万元。

4、公务接待费0.093万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1031万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数减少0.003万元，主要原因是我单位缩减公务接待支出

（三）、“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次40人，其中：国内接待0批次0人； 2021年本部门人均接待费0.0065万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出52.52853万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加26.052162万元，增长98.4%。主要原因是：本部门机构改革，在职人员增加，开支增加。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、其他重要事项情况说明

无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对2个项目开展了绩效自评，涉及资金306.565万元，占一般公共预算项目支出总额的29.65%。2个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度2项目开展部门重点绩效评价，涉及资金306.565万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是2021年深松整地作业面积7.41万亩，补助资金133.39万元。实施农机深松整地作业，可以打破坚硬的犁底层，加深耕层，降低土壤容重，提高土壤通透性，增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，有利于作物生长发育和提高产量；二是年初省上分两批下达我县国家农机购置补贴资金166万元,上年度结余0.085万元，上年度追回套补资金7.09万元，共计补贴资金173.175万元。全年实施完成国家补贴资金系统录入及结算155.535万元，兑付上年度报废补贴资金17.4万元，共计使用补贴资金172.935万元。录入补贴各类农机具204台件。其中：拖拉机92台、旋耕机80台、深松机1台、自走式玉米收获机2台、残膜回收机7台、割晒机1台、磨粉机1台、揉丝机7台、饲料粉碎机11台、药材挖掘机1台、铡草机1台.当年补贴资金用完后，我县对群众已经购买的农机继续进行了录入，截至目前超录14.222万元，录入机械26台件。在农机购置补贴项目实施上，我们加大了补贴政策宣传力度，落实了随到随办的便民服务措施，进一步靠实了工作人员岗位职责，严格按照操作流程办理补贴手续，在国家补贴目录范围内的机具做到了应补尽补，提升农民购买补贴机具的积极性。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县农业机械化服务中心2021年绩效自评表.xlsx

          华池县农业机械化服务中心2021年决算公开表格.xls