华池县人民政府

华池县房产服务中心2021年度决算公开 

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县房产服务中心是县直工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家、省、市县有关房产管理以及住房制度改革的方针、政策、法律、法规，引导房地产业健康发展。负责拟定完善全县住房制度改革规划、实施方案和相关政策，并组织实施。负责全县保障性住房建设和廉租住房租赁补贴发放工作。对商品房预售实施管理，核发《商品房预售许可证》；对交易合同实行备案登记，调解和仲裁合同纠纷，查处非法交易活动，规范房地产市场行为。负责房地产开发企业、房地产中介服务机构（含房屋评估、咨询、经纪机构）、物业管理企业的资质管理和行业管理。引导和组织实施住宅小区物业管理工作。负责房地产房政执法检查工作，查处违法违章行为。完成上级业务主管部门交办的其他工作。

1. 机构设置情况

   华池县房产服务中心内设4个职能办公室,包括:综合办公室、住房保障办公室、房产管理办公室、物业管理办公室。2021度，我单位共有编制7名，其中：参公事业编制4人，事业编制人员3人；财政供养总人数16人，其中：在职人员15人，雇佣人员1人。

    

   第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    

   第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   本单位2021年度收入总计283.28万元，支出总计388.36万元。与2020年决算数相比，收入减少126.76万元、下降30.91%，支出减少136.79万元、下降26.05%，主要原因：我单位实施项目减少，项目支付减少。

   二、收入决算情况说明

   本单位2021年度收入合计 283.28万元，其中：财政拨款收入 283.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   三、支出决算情况说明

   本单位2021年度支出合计388.36万元，其中：基本支出167.44万元，占43.11%；项目支出220.92万元，占56.89%。

   本单位2021年度年末结转和结余658.58万元，较上年减少306.78万元，主要原因：本年内实施项目减少，历年项目资金支付用上年结余项目资金支付。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本单位2021年度财政拨款收入合计 283.28万元，较上年决算数减少126.76万元，下降30.91%。主要原因：2021年实施项目减少，项目资金收入减少。较年初预算数增加153.13万元，增加117.66%。主要原因：一是年初未将年内新增实施项目列入预算；二是年内人员调入，基本支出增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位2021年度财政拨款支出合计388.36万元，较上年决算数减少136.79万元，下降26.05%。主要原因：本年内实施项目减少，项目资金支付减少。

   本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

   一、一般公共服务支出6.48万元，占1.67%，较年初预算数增加6.48万元，主要原因是一般公共服务支出为年内临时新增培训活动支出。

   二、社会保障与就业支出8.39万元，占2.16%，较年初预算数减少9.75万元，主要原因是年内主要领导调整时间相差，养老保险支付减少；

   三、医疗卫生与计划生育支出6.00万元，占1.54%，较年初预算数增加1.1万元，主要原因：一是年内人员调入，基本医疗保险支出增加；

   四、城乡社区支出295.97万元，占76.21%，较年初预算数增加197.51万元，主要原因：一是年初未将年内新增实施项目列入预算；二是年内人员调入，基本支出增加

   五、住房保障支出70.52万元，占18.16%，较年初预算数增加70.52万元，主要原因：一是本年未实施新的保障性住房项目，保障性住房资金支付为解决历年欠款资金；二是未将保障性住房租金补贴列入年初预算。

   六、农林水支出1.00万元，占0.26%，较年初预算数增加1.00万元，主要原因是年内新增驻村工作经费。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出167.44万元。其中：人员经费136.83万元， 较上年增加53.67万元，主要原因是年内新增人员调入，在职人数增加，基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费30.61万元，较上年增加18.83万元，主要原因人员增加，相应工会费、福利费增加支出；我单位搬迁增加水费、电费、劳务费；保障性住房省上培训增加差旅费；上年度未支出的会议费、公务接待费本年度予以支出，增加支出；增加疫情防控经费。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节俭。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是单位无出国（境）业务。

2、公务车购置费0万元。主要原因是按照政策要求，本单位无需配置公务车辆。

3、公务车运行维护费0万元，主要原因是按照政策要求，本单位无需配置公务车辆。

4、公务接待费 0.25万元，主要用于接待上级相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节俭。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次25人，其中：国内接待0批次0人。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出30.61万元，比 2020年增加18.83万元，增加159.85%。主要原因是我单位搬迁增加水费、电费、劳务费；保障性住房省上培训增加差旅费；上年度未支出的会议费、公务接待费本年度予以支出，增加支出；增加物业培训费；增加疫情防控经费。其中：本年度培训费支出2万元，较上年增加2万元，增加100%，主要原因为了提升物业管理水平，年内为全县物业公司人员进行专业培训，培训费用支出增加。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备、印刷品等。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对4个项目开展了绩效自评，涉及资金234.35万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。4个项目自评结果均为“优”，0个项目自评结果为“良”。 

二、绩效自评结果

根据我中心填写的《华池县房产服务中心整体支出绩效自评表》，我中心绩效自评分数为97分。（自评表详见各单位决算公开附件）。

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度华池县东苑第二小区公租房维修项目、华池县东苑第二小区屋面漏水维修项目、华池县房产服务中心办公用房维修及改造项目、华池县东苑第二小区9#12#公租房安装推拉门及1-8#公（廉）租房维修项目开展部门重点绩效评价，涉及资金金234.35万元，项目绩效评价结果均为优。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县房产服务中心2021年决算公开表格.xls       

                  华池县房产服务中心2021年绩效自评表.xlsx