华池县人民政府

华池县乡村振兴局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县乡村振兴局是政府工作的职能部门。主要职责是:（一）负责国家、省、市防止返贫监测信息系统数据采集、录入、更新和分析及帮扶等工作，为县委、县政府重大决策提供依据。（二）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及统筹整合项目库建设、资金使用分配计划方案；负责对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及统筹整合资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核，负责扶贫资产管理和光伏扶贫等工作。（三）负责社会帮扶政策宣传，拟定帮扶方案及协调服务工作；负责东西扶贫协作工作和中央单位对口帮扶工作的联系协调，组织开展社会帮扶工作。（四）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况华池县乡村振兴局内设4个股室（综合人秘股、建档立卡股、社会帮扶、股项目计划股）。综合文秘股：承担办公室管理工作。负责党务、政务、群工等各类文件收发，文书处理，档案、印章管理和保密等工作；草拟本办综合性文件、工作总结、工作安排、简报信息和其他综合性文字材料；拟订本办各项规章制度；协调股室之间工作；负责项目资金监管，填报审核财务报表，单位职工工资福利、医疗保险，失业保险统计、工资基金管理工作。做好记账凭证，账簿登记及财务专用票据保管工作；负责日常款项划拨监管、差旅和零星费用报销工作，保证各项资金的安全使用。做好财务档案的归档、整理、保存工作；办理领导交办的临时性工作。建档立卡股：承担全国扶贫开发信息系统、甘肃大数据平台管理和扶贫对象建档立卡工作。负责协调指导各乡镇、相关部门落实系统数据信息采集录入、数据更新纠错、数据比对等工作；负责制定年度脱贫计划，指导督查乡镇按照科学规范程序识别、退出扶贫对象，做到有进有出、动态管理；科学开展扶贫对象和帮扶措施分析，提升数据质量，为精准脱贫提供可靠数据支撑；承担“一户一策”、扶贫开发各项数据的统计监测、绩效评价及落实扶贫开发规划纲要的阶段性评估、督查考核、问题整改工作；负责填报统计精准扶贫精准脱贫项目推进情况，会同有关部门做好贫困对象现状调查、人均可支配收入监测、脱贫指标实现程度监测和常规统计工作；办理领导交办的临时性工作。社会帮扶股：负责东西部扶贫协作、中央定点帮扶、劳务输转培训、科技培训和两后生培训等工作；办理领导交办的临时性工作。项目计划股：承担扶贫资金分配、计划编制，项目调研、规划、设计、验收、报账、预决算编制工作；负责项目招投标和实施、项目工程质量，工程安全的监督和管理工作；负责工程验收、工程文件、资料的收集、整理与归档管理等工作；负责项目资金统计工作；负责东西部扶贫协作、中央定点帮扶项目；负责全国扶贫开发信息系统业务子系统项目信息录入，光伏扶贫、小额信贷信息录入。承担富民产业培育、产业规划编制、产业协会（合作社）、互助资金协会的监管和运行、阶段汇总分析。承担贫困片区产业扶贫试点示范项目（简称“世行六期项目”）、负责世行项目的规划、计划编制及年度项目实施；办理领导交办的临时性工作。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制11名，其中：行政编制7名，参公事业编制0名，事业编制3名，后勤编制1名。财政供养总人数22人，其中：在职人员22人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9818.32万元。收支较上年决算数增加7081.6万元、增加258.76%，主要原因是项目资金加大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9788.63万元，较上年决算数资金6985.61万元,增加249.22%,主要原因是项目资金加大。其中:一般公共预算财政拨款收入9788.63万元,占100%;年初结转和结余116.42万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9818.32万元，较上年决算数增加7081.6万元,增加258.76%，主要原因是项目资金加大。其中:基本支出298.47万元,占3.04%；项目支出9519.84万元，占96.96%。

本单位2021年度年末结转和结余86.743048万元，较上年减少29.675869万元，主要原因：加大项目资金支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9818.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7081.6万元、增加258.76%，主要原因是收入项目资金加大，并且加大了资金支付进度。较年初预算数增加2010.06万元，增加20.5%。主要原因：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出9818.32万元，较上年决算数增加7081.6万元、增加258.76%，主要原因是加大了资金支付进度。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出248.74万元，占2.5%，较年初预算数资金增加232.24万元，增加23.4%，主要原因是人员变动。

2．社会保障与就业支出13.54万元，占0.2%，较年初预算数减少18.56万元，减少57.8%，主要原因是年内减少养老保险、医疗保险。

3．农林水支出9546.03万元，占97.3%，较年初预算数增加1778.82万元，增长18.6%，主要原因是本年项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出298.47万元。其中：人员经费262.78万元，较上年决算数增加101.31万元，增长62.74%，主要原因是人员工资晋级晋档、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费35.69万元，较上年决算数增加19.57万元，增加121.31%，主要原因是加大经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出共计0.155万元，较年初预算数减少1.9538万元，下降279.1%，主要原因是加大公务接待。较上年支出数增加0.085万元，上升121.43%，主要原因是支付上年公务接待。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数（增加）减少0万元。

2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数减少0万元。

3、公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数减少0万元。

4、公务接待费0.155万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少1808万元，下降92.1%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数增加0.085万元，上升121.43%，主要原因是支付上年公务接待。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次31人，其中：国内接待3批次31人； 2021年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出35.69万元，机关运行经费主要用于公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数增加19.57万元，增加121.31%，主要原因是加大经费支出。其中：本年度会议费支出0.08万元，较年初预算数资金0.08万元，增加100%，主要原因是工作组召开会议。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计5.31万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室维修、办公用品、打字复印等。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

（十三）其他重要事项情况说明

无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对62个项目开展了绩效自评，涉及资金9214.58万元，占一般公共预算项目支出总额的94.1%。62个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”。评价为“良”的项目涉及资金0万元，占总项目支出金额的0%。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金、统筹整合、东西部协作项目开展部门重点绩效评价，涉及资金9214.58万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是制定信息公开制度，建立公告公示平台，公开率达到100%；二是制定监督检查制度，对资金进行监管；三是建立相关的带贫减贫机制。    

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

              华池县乡村振兴局2021年度决算公开表格.xls

              华池县乡村振兴局2022年度绩效自评表.xlsx