华池县人民政府

华池县商务局2021年度决算公开

 目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关内外贸易发展战略、方针、政策；拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议，负责全县商务新闻发布会、涉外宣传和信息咨询服务工作。

（二）负责推进全县商贸流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，指导全县流通领域信息网络建设。

 （四）配合做好整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对汽车流通、报废汽车回收（含拆解）和旧货流通等特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行；负责再生资源回收管理工作；负责市场调控和成品油流通市场监督管理。

（六）拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策；负责全县涉外及贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（七）负责制订并实施全县外商投资政策；依法核准外商投资项目的合同章程及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；按权限负责外商投资企业设立审核上报及变更事项审批工作。

（八）负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责县内中国公民出境就业管理和权益保护、境外就业职业介绍机构资格审核、申报和监督检查工作；依法审核或根据授权核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

（九）负责全县各类涉外交易会、展览会、展销会、投洽会等商贸节会活动；负责全县境外投资及出国商务考察团、赴境外举办各类展览会的申报和管理工作；指导、协调全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十）贯彻执行国家和省市电子商务方面的法律法规和政策方针，统筹推进县电子商务发展，负责推进各行业电子商务应用，指导全县电子商务发展，牵头推进各行业电子商务应用，牵头做好电子商务市场监管。

(十一)负责全县各类招商、商务服务活动;县级招商项目库、客商信息库、招商网络建设服务和招商引资信息化工作;负责向国(境)内外投资者提供投资环境信息、政策咨询等相关服务工作;

（十二）完成县委、县政府和省、市商务厅（局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县商务局内设3个股室1个商服中心。综合股、市场流通股、电子商务股和商务服务中心。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制13名，其中：行政编制6名，事业编制6名，后勤编制1名。财政供养总人数22人，其中：在职人员18人，离退休2人，遗属2人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计473.76万元，支出总计663.85万元。与2020年决算数相比，收入减少84.54万元、下降15%%，支出减少9.37万元、增加下降1.4%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计473.76万元，其中：财政拨款收入318.76万元，占67.28%；其他收入155万元，占32.72%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计663.85万元，其中：基本支出349.37万元，占52.63%；项目支出314.48万元，占47.37%。

本单位2021年度年末结转和结余138.13万元，较上年减少286.27万元，主要原因是上年度有盘活存量资金收入，本年度无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计318.76万元，较上年决算数增加155.01万元，增加51.37%。主要原因：一是机构改革，单位合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计350.04万元，较上年决算数减少122.24万元，减少25.88%%。主要原因是实过紧日子要求压减各项支出。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出316.59万元，占47.69%，

   二、社会保障与就业支出18.5万元，占2.78%；

   三、卫生健康支出10.81万元，占1.63%；

   四、农林水支出2.51万元,占0.38%；

五、资源勘探工业信息等支出0.89万元，占0.13%；

六、商业服务业等支出0.74万元，占0.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出350.04万元。其中：人员经费266.63万元， 较上年增加113.25万元，主要原因是在职人数增加。公用经费82.74万元，较上年增加43.21万元，主要原因是机构改革，人员增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0.4万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是落实过紧日子要求压减各项支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

1. 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是我单位无公务车购置费。

   3、公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是我单位无公务车。

4、公务接待费0.4万元，主要用于接待相关部门调研、外出考察，外来企业的招商引资等。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是落实过紧日子要求压减各项支出。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次80人，其中：国内接待5批次80人。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出82.74万元，比 2020年增加43.21万元，增长109%。主要原因机构改革，单位合并，增加人员。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金155万元，占一般公共预算项目支出总额的44.28%。1个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“优”。评价为“优”的项目东西部协作帮扶资金涉及资金155万元，占总项目支出金额的100%。 

二、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度1个项目开展部门重点绩效评价，涉及资金155万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是已消费扶贫行动为抓手，通过东西部协作消费帮扶项目的实施，加快了我县农特产品的销售步伐；二是带动脱贫户增收、稳定脱贫成果，助力乡村振兴；三是全年完成消费帮扶5000万元。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

      华池县商务局2021年绩效自评表.xlsx

      华池县商务局2021年决算公开表格.xls