华池县人民政府

华池县文学艺术界联合2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县文学艺术界联合会是县委领导下的文学艺术界的专业团体组织，主要职责是：

  （一）贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

  （二）组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

  （三）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

  （四）主办文艺期刊。

  （五）协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传华池，推出有地域特色的文艺精品。

  （六）为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

  （七）做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

  （八）根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

  （九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县文学艺术界联合会无内设机构。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制5个，财政供养总人数7人，其中：在职人员7人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计129.65万元，支出总计143.04万元。与2020年决算数相比，收入增加45.8万元、增加32.7%，支出增加84.87万元、增加59%，主要原因是单位活动增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计129.65万元，其中：财政拨款收入129.65万元，占100%；上级补助收入129.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计143.04万元，其中：基本支出143.04万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本单位2021年度年末结转和结余12.56万元，较上年减少13.39万元，主要原因是财政拨款到位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计129.65万元，较上年决算数增加45.8万元，增加32.7%。主要原因是单位活动增加。较年初预算数增加12.6万元，增加10.8%。主要原因是单位活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计143.04万元，较上年决算数增加84.87万元，增加59%。主要原因是单位活动增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出132.59万元，占93.5%，较年初预算数增加32.63万元，主要原因是单位活动增加。

二、社会保障与就业支出6.22万元，占4.3%，较年初预算数减少7.15万元，主要原因是缴纳职工养老保险、职业年金及医疗保险等；

四、医疗卫生与计划生育支出3.24万元，占2.2%，较年初预算数减少0.47万元，主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出143.04万元。其中：人员经费97.42万元， 较上年增加44.41万元，主要原因是工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。公用经费45.62万元，较上年增加40.06万元，主要原因是我单位公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出45.62万元，比 2020年增加40.06万元，增长87.8%。主要原因是单位工用经费增加。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额14.69万元，其中：政府采购货物支出14.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额14.69万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金129.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度1个项目开展部门重点绩效评价，涉及资金129.64万元，项目绩效评价结果均为优。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县文学艺术界联合2021年度绩效评价表.xlsx

            华池县文联2021年决算公开表格.xls