华池县人民政府

华池县怀安乡人民政府2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

怀安乡人民政府是领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生等工作的职能部门。主要职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；

2、对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作；

3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

4、管理经济和各项社会事业的行政工作；

5、负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

6、支持和帮助村民委员会工作；

7、法律规定的其他职责。

1. 机构设置情况

怀安乡人民政府内设4个职能办公室（1.党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府日常工作和组织人事机构编制等工作；2.党建办公室负责乡镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传等工作；3、经济发展和社会事务办公室负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理等工作；4、社会治理和应急管理办公室负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作。并设置5个事业机构，分别为农业服务中心负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策、农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫情的监测与防治，农产品质量监管服务；公共事务服务中心负责辖区内社会救助，公共卫生文化体育环境整治等公共服务工作、居民最低生活保障对象的调查、申报工作；政务（便民）服务中心负责为群众提供公共服务，宣传贯彻相关政策方针，劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作，办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作，窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作；社会治安综合治理办公室负责社会治安、维护稳定、应急管理工作，网格化综合管理的事务性、辅助性工作，承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全创建等工作，宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；协助做好安全生产（含消防安全）综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作；综合行政执法队负责依据相关法律法规，统一承担辖区范围内综合行政执法的工作；根据县直有关部门委托，集中行使乡村集镇管理、自然资源、生态环境保护、水利、交通运输、安全生产（含消防安全）、社会保障、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；负责执法信息报送；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。）

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制57名，其中：行政编制22名（机关工勤2人），参公事业编制0名，事业编制35名，后勤编制0名。财政供养总人数50人，其中：在职人员50人，雇佣人员0人，离退休11人，遗属2人。

第二部分 2022年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2791.13万元，收支较上年决算数减少72.79万元、减少2.6%，主要原因是扶贫建设项目减少，资金量投入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1298.88万元，较上年决算数减少273.1万元,减少21.02%,主要原因是扶贫建设项目增加，资金量投入。其中:一般公共预算财政拨款收入1298.88万元,占100%;年初结转和结余324.36万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1429.26万元，较上年决算数增加137.31万元,增长9.6%，主要原因是扶贫建设项目增加，资金量投入。其中:基本支出1189.26万元,占83.2%；项目支出240万元，占16.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计2791.13万元，较上年决算数减少72.79万元，下降2.6%。主要原因是扶贫建设项目减少，资金量投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1429.26万元，较上年决算数增加137.31万元，增长9.6%。主要原因是扶贫建设项目增加，资金量投入。

1．一般公共服务支出473.90万元，占33.16%，较年初预算数增加59.41万元，增长12.53%，主要原因是扶贫建设项目增加，资金量投入。

2．社会保障与就业支出55.49万元，占3.88%，较年初预算数减少20.06万元，减少36.15%，主要原因是职工社会保障减少。

3．卫生健康支出29.42万元，占2.06%，较年初预算数增加8.57万元，增长2.91%，主要原因是在职人数增加等。

4.节能环保支出51万元，占3.57%，较年初预算数增加15万元，增长29.41%，主要原因是环保资金追加等。

5．农林水支出798.64万元，占55.88%，较年初预算数增加56万元，增长7.01%，主要原因是农村农业基础设施投入，资金增加。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

7.公共安全支出2.8万元，占0.001%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1189.26万元。其中：人员经费924.98万元，较上年决算数增加463.94万元，增长50.15%，主要原因在职人数增加。公用经费264.28元，较上年决算数减少480.13万元，减少1.8%，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出共计3.23万元，较年初预算数减少0.22万元，下降6.38%，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。

2、公务车购置费0万元。

3、公务车运行维护费2.15万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降16.27%，主要原因是控制公务用车管理使用。较上年支出数减少0.31万元，下降10.58%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定等。

4、公务接待费 2.99万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是接待相关部门调研。较上年支出数增加2.3万元，增长76%，主要原因是接待增加等。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待24批次208人。

八、机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加3万元，增长0.05%，主要原因机构减少支出。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出2.93万元，较年初预算数减少0.07万元，下降0.02%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

九、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出合计25.05万元，其中：政府采购货物支出25.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

1. 国有资产占用情况说明

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

   （十三）其他重要事项情况说明

   无其他需要说明的重要事项。

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本单位于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金1298.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1个项目自评结果为“优”。 

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表（自评表详见附件）

   三、部门绩效评价结果

   本单位共组织对2021年度项目开展部门重点绩效评价，涉及资金1298.9万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：合理安排各项支出，保障了单位工作正常运转。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县怀安乡人民政府2021年度绩效自评表.xls

          华池县怀安乡人民政府2021年决算公开表格.xls