华池县人民政府

华池县发改局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

发展和改革局是县政府综合经济管理部门,负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，会同有关部门拟订行业发展规划。承担规划全县重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模，研究确定和管理重大建设项目。指导和协调全县招投标工作。负责全县节能减排、经济体制改革的综合协调工作。提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。

二、机构设置情况

华池县发改局内设机构6个股室，人秘股主办人秘、后勤管理、财贸口及二级单位等业务，承担市发改委人秘科交办或对应的其他业务；农经股主办农村经济、易地扶贫搬迁等业务，承担市发改委农经科交办或对应的其他业务、以工代赈、巩固退耕还林成果等业务，承办市发改委以工代赈办交办或对应的业务；投资股主办城镇基础设施建设、党群、政法、商贸流通审批，中央预算内投资、专项基金业务，负责全县固定资产投资计划拟定、统计，承办市发改委投资科、综合科、环资科交办或对应的业务、乡镇项目审批、稳评、环资、节能、安全生产、综合治理、招商引资等业务；交通能源股主办交通、能源、电力等业务，承办市发改委交通科交办或对应的业务；社会股主办社会事业、经济动员等业务，承办市发改委社会科交办或对应的业务；产业和体改股主办党支部、三项建设、纪检监察等业务，承担产业开发协调、经济体改、精准扶贫工作，配合人秘股工作。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计2480.5万元，支出总计3686.9万元。与2020年决算数相比，收入减少9111.3万元，减少78.6%，支出减少14822.85万元、减少80.8%，主要原因：一是减少项目资金；二是压缩日常费用开支。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2480.5万元，其中：财政拨款收入2480.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3686.9万元，其中：基本支出1223.66万元，占33.18%； 项目支出2463.3万元，占66.82%。

本单位2021年度年末结转和结余2214.9万元，较上年减少1196万元，减少35.06%，主要原因：一是减少项目资金；二是上年项目已完工，项目资金完成支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计2480.5万元，较上年决算数收入减少9111.3万元，减少78.6%。主要原因：一是减少项目资金；二是压缩日常费用开支。较年初预算数增加2133.6万元，增加615.04%。主要原因是省市专项资金未列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计3686.9万元，较上年决算数减少14822.85万元，减少80.08%。主要原因一是减少项目资金；二是上年项目已完工，项目资金完成支付。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出764.85万元，占20.74%，较年初预算数增加417.94万元，主要原因：一是增加县级储备粮轮换费用；二是追加专项支出；

   二、社会保障与就业支出61.43万元，占1.66%，较年初预算数增加61.43万元，主要原因是年初预算全部列入一般公共服务支出；

   四、卫生健康支出8.39万元，占0.2%，较年初预算数增加8.39万元，主要原因是年初预算全部列入一般公共服务支出；

   五、农林水支出2463.3万元，占66.8%，较年初预算数增加2463.3万元，主要原因是省市专项资金未列入预算；

   六、粮油储备支出292.01万元，占7.91%，较年初预算数增加292.01万元，主要原因是年初预算全部列入一般公共服务支出；

   七、灾害防治及应急管理支出75.05万元，占2.03%，较年初预算数增加75.05万元，主要原因是上级专项未列入年初预算。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出3686.9万元。其中：人员经费410.43万元， 较上年增加144.2万元，主要原因是增加职工、各项费用开支。公用经费813.24万元，较上年增加352.7万元，主要原因是支付上年结余资金，增加应急物资储备、县级储备粮食补助资金。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、“三公”经费支出总额情况

   2021 年度本单位“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数减少0.25万元，主要原因是遵循八项规定，节约公务接待费开支。

   （二）、“三公”经费分项支出情况

   1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数（增加）减少0万元。

   2、公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元,较上年支出数减少0万元。

   3、公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元,较上年支出数减少0万元。

   4、公务接待费 0.05万元，主要用于接待指导工作中发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加减少0.25万元，主要原因是遵循八项规定，节约公务接待费开支。

   （三）、“三公”经费实物量情况

   2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内接待1批次11人； 2020年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2021年度机关运行经费支出813.2万元，比 2020年增加352.7万元，增长76.62%。主要原因是支付上年结余资金。

   九、政府采购支出说明

   本单位2021年度政府采购支出总额178万元，其中：政府采购货物支出168.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   我单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元,支出具体情况如下福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   我单位2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

   （十三）其他重要事项情况说明

   无

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对两个项目开展了绩效自评，涉及资金2480.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。两个项目自评结果为“优”，占总项目支出金额的100%。 

   二、绩效自评结果

   1.绩效目标自评表（自评表详见附件）

   三、部门绩效评价结果

   2021年度我单位认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益；单位年初预算资金，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

            

   第五部分 名称解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

   九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

       十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县发改局2021年绩效自评表.xlsx

           华池县发改局2021年决算公开表.xls