华池县人民政府

华池县城乡就业局2021年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县城乡就业服务局加挂华池县人民政府劳务工作办公室牌子。

城乡就业服务局主要职能：

1、统筹做好城镇下岗失业人员员工、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；

2、参与制定和完善本地就业再就业扶持政策，落实职业介绍补贴、职业补贴等政策，与财政部门按照专项资金管理的有关规定，共同加强就业再就业资金的使用和管理；

3、开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳务派遣和创业指导等服务；

4、对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策，逐步建立就业援助长效机制；

5、负责驻外劳务工作机构的建设和管理，开展劳务输出和驻外华池籍农民工权益维护工作；

6、负责人力资源市场、就业培训中心、职业介绍机构、劳服企业、再就业培训基地等就业服务实体的建设和管理。

7、承担县委、县政府及人事劳动保障局交办的各项工作任务。

二、人员情况

2021年度，我单位共有编制9名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制9名，后勤编制0名。财政供养总人数17人，其中：在职人员14人，雇佣人员2人，离退休1人，遗属0人。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年我单位收入333.28万元，较上年决算数增加18.43万元,增长5.86%。

2021年我单位支出443.41万元，较上年决算数增加213.42万元,增加92.8%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计333.28万元，较上年决算数增加18.43万元,增长5.86%,主要原因是扶贫项目资金增多。其中:一般公共预算财政拨款收入203.28万元,其他收入130万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计443.41万元，较上年决算数增加213.42万元,增加92.8%，主要原因是扶贫支出增加。其中:基本支出443.41万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计333.28万元，支出合计443.41万元。主要原因是年初结余数为123.47万元，年末结余数为13.34万元，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出443.41万元，较上年决算数增加213.42万元,增加92.8%，主要原因是基本支出增加。

1．社会保障与就业支出302.52万元，主要原因是扶贫项目支出较多。

2．卫生健康支出6.65万元。

3．农林水支出134.23万元，主要原因是培训费用增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出443.41万元。其中：人员经费194.2万元，较上年决算数增加26.95万元，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等（根据自己单位情况填写原因）。公用经费249.19万元，较上年决算数增加186.48万元，增加294.34%，主要原因是本年度专项经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共0万元。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

2、公务车购置费0万元。

3、公务车运行维护费0万元。

4、公务接待费0万元。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出130.35万元。

九、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出合计336.56万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出333.63万元。主要用于采购职业技能培训第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

 截至20XX年12月31日，本单位共有车辆X辆，其中，一般公务用车X辆、一般执法执勤用车X辆、特种专业技术用车X辆、其他用车X辆，其他用车主要是…；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位2021年支出1456.84万元，均为基本支出，无项目支出。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

2021年对我单位整体资金203.28万元做了绩效自评，支出规范合理，业务工作高质量完成。

三、部门绩效评价结果

无项目支出。单位整体支出绩效自评98分，预算编制完整、准确，公开及时，管理规范，采购和资产管理均按照规定执行，高质量完成业务工作，服务对象满意度有所提升。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件：

            华池县城乡就业局2021年度绩效自评表.xls        

            华池县城乡就业局2021年决算公开表.xls