华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

我单位隶属县农牧局下属事业单位，主要职能是制定和实施全县农业机械化发展规划、负责种类驾驶员及农机具操作人员的培训、考核和认证。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县农业机械化管理局下设2个二级单位，分别为：华池县农机监理站和华池县农业机械化技术学校。农机监理站主要职责是为农机安全使用提供监理保障农机管理牌证，安全和农机规费使用监督；农业机械化技术学校主要职责是负责开展农机干部、拖拉机驾驶员的培训工作及农机新机具的使用实验、示范与推广工作。（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制31名，全部为业编制。财政供养总人数54人，其中：在职人员38人，遗属16人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1233.83万元。收支较上年决算数增加228.66万元、增长23%，主要原因是项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计691万元，较上年决算数减少168.13万元,减少19.57%,主要原因是财政拨款减少。其中:一般公共预算财政拨款收入691万元,占100%;年初结转和结余542.83万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1215.27万元，较上年决算数增加493万元,增长68.27%，主要原因是年初结余增加。其中:基本支出464.88万元,占38.25%；项目支出750.39万元，占61.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1906.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加324.84万元，增长20%。主要原因是年初结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1215.27万元，较上年决算数增加493万元，增长68.27%。主要原因是年初结余增加。

1．农林水支出1076.05万元，占89%，较年初预算数增加925.8万元，增加616%，主要原因是项目支出增加。

2．社会保障与就业支出136.72万元，占11%，较年初预算数减少175.38万元，减少56%，主要原因是本年支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出464.88万元。其中：人员经费393.65万元，较上年决算数减少29.81万元，减少7.04%，主要原因是在职人数减少。公用经费71.23元，较上年决算数增加30.44万元，增长74.62%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.15万元，下降50%，主要原因是是缩减公务接待费用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.16万元，下降53%，主要原因缩减公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门公务接待费0.15万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降50%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数减少0.16万元，下降53%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部国内公务接待5批次32人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出71.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、公车租赁费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加30.44万元，增长75%，主要原因项目支出增加。其中：本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出4.23万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计7.64万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0.52万元、政府采购服务支出1.06万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无公务用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1华池县农业机械化管理局2019年决算公开表.xls