华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

单位工作主要职能包括：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，服务辖区广大人民群众，努力发展当地经济，维护社会稳定，保护群众生命财产安全；2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作；3.编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；4.服务经济和各项社会事业的行政工作；5.推进依法行政工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利；6.支持和帮助村民委员会工作等。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县白马乡人民政府共辖6个部门，分别为：社会事务服务中心、计划生育服务中心、农经财政服务中心、农业服务中心、文化服务中心、动植物疫病防控与质量检测中心。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制52名，其中：行政编制22名，参公事业编制0名，事业编制30名，后勤编制0名。财政供养总人数43人，其中：在职人员43人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计636.11万元，收入较上年决算数减少166.31万元，减少21%，主要原因是年初预算减少及部门转移性收入减少。

2019年度支出总计779.76万元。收支较上年决算数增加65.22万元、增长9%，主要原因是上年结余较大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计636.11万元，收入较上年决算数减少166.31万元，减少21%，主要原因是年初预算减少及部门转移性收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入543.57万元,占85.45%;其他收入92.54万元，占14.55%。年初结转和结余208.08万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出总计779.76万元。收支较上年决算数增加65.22万元、增长9%，主要原因是上年结余较大。

其中:基本支出661.5万元,占84.83%；项目支出118.26万元，占15.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计543.57万元，收入较上年决算数减少258.85万元，减少32%，主要原因是年初预算减少及部门转移性收入减少。

2019年度财政拨款支出总计628.72万元。支出较上年决算数减少83.82万元、减少11%，主要原因是初预算减少及部门转移性收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出628.72万元，支出较上年决算数减少83.82万元、减少11%，主要原因是初预算减少及部门转移性收入减少。

1．一般公共服务支出387.29万元；2.科学技术支出20万元；3.文化旅游体育与传媒支出17.5万元；4.社会保障与就业支出16.41万元；5．卫生健康支出25.33万元；6.节能环保支出5.74万元；7.城乡社区支出4.2万元；8.农林水支出146.2万元；9.其他支出6.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出552.2万元。其中：人员经费444.96万元，较上年决算数减少59.3万元，减少11%，主要原因在职人数减少，其他工资福利支出及退休费减少。公用经费65.5元，较上年决算数减少41.74万元，减少39%，主要原因是相应的差旅费，办公经费，电费，办公费，公车运行维护费，招待费减少。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.94万元，较上年减少1.28万元，下降24.43%，主要原因是控制公务招待及公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门公务用车运行维护费3.61万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。较上年支出数减少1.26万元，下降25.97%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

公务接待费0.34万元，主要用于接待相关部门调研等。主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数减少0.01万元，减少3.09%，主要原因是对接财政一体化业务及调研任务减少等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次64人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出65.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少41.74万元，减少39%，主要原因相应的差旅费，办公经费，电费，办公费，公车运行维护费，招待费减少，其中：本年度办公费支出14.16万元，较上年支出减少6.86万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。本年度印刷费支出4.96万元，较上年支出减少1.51万元，公务接待支出0.34万元，较上年支出减少0.1万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计6.58万元，其中：政府采购货物支出6.58万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：机关保留公务用车1辆，农用载货小汽车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.白马乡人民政府2019年决算公开表.xls