华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

王咀子乡人民政府是领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生等工作的职能部门。主要职责是:

   1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
           2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
           3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
          4、保护各种经济组织的合法权益；
          5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
          6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
          7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

王咀子乡人民政府内设1个党政机关、5个中心,包括:华池县王咀子乡党政综合办公室、华池县王咀子乡农业服务中心、华池县王咀子乡农经财政服务中心、华池县王咀子乡社会事务服务中心、华池县王咀子乡文化服务中心、华池县王咀子乡计划生育服务中心。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制51名，其中：行政编制19名，参公事业编制30名，事业编制0名，后勤编制2名。财政供养总人数44人，其中：在职人员44人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1304.22万元。收支较上年决算数增加-27.2万元、增长-3.99%，主要原因是部分资金结转。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计701.956686万元，较上年决算数增加39.953440万元,增长6.04%,主要原因是扶贫支出增加。其中:一般公共预算财政拨款收入577.547686万元,占82.27%;年初结转和结余25.482190万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计602.271019万元，较上年决算数增加-67.150037万元,增长-10.03%，主要原因是部分资金结转。其中:基本支出592.271019万元,占98.34%；项目支出10万元，占1.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1304.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-27.2万元，增长-3.99%。主要原因是部分资金结转

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出477.862019万元，较上年决算数增加-191.57万元，增长-28.62%。主要原因是部分资金结转。

1．一般公共服务支出332.36573万元，占55.18%，较年初预算数减少-11.13万元，下降-3.34%，主要原因是行政运行费用增加。

2．社会保障与就业支出24.3092万元，占5.1%，较年初预算数增加-4.8556万元，增长-16.64%，主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出25.73125万元，占5.38%，较年初预算数增加0.266986万元，增长1%，主要原因是在职人数增加。

4.节能环保支出4.34万元，占0.9%，较年初预算数增加4.34万元，主要原因是环保类支出增加。

5．住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出467.862019万元。其中：人员经费291.11796万元，较上年决算数增加3.96501万元，增长0.8%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。公用经费226.3538万元，较上年决算数增加161.4813万元，增长248.92%，主要原因是扶贫任务重，机关维修，由此增加相关费用。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.0687万元，较年初预算数减少4.9313万元，下降82.18%，主要原因是是缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少3.3830万元，下降76.01%，主要原因是我厅缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无。

公务用车运行维护费1.0687万元，主要用于开展扶贫攻坚。费用支出较年初预算数减少1.9313万元，下降64.37%，主要原因是控制公务用车管理使用。较上年支出数减少2.9470万元，下降73.4%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

公务接待费3万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数增加0万元，增长0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，国内公务接待0批次0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出65.664983万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加15.892477万元，增长31.93%，主要原因机关维修。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出2万元，较年初预算数增加2万元，上升100%，主要原因年初未预算         。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机关保留公务用车1，事业单位保留公务用车0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

          附件：1.王咀子乡2019年决算公开表