华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县柔远镇人民政府主要职责是:1、制定和组织实施辖区经济运行，促进经济发展；

 2、负责本乡镇土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
          3、负责本乡镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
          4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 
          5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县柔远镇人民政府下设6个事业机构，分别为：社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、动植物疫病防控和农产品质量安全中心。其主要职能如下：

社会事务服务中心：贯彻执行党和国家关于科技、教育、文化、卫生、旅游、体育、广播电视和劳动保障的方针、政策和法规。

农业服务中心：依法承担着面向农村、农业、农民推广公益性业技术的职能。

农经财政服务中心：管理乡财务，保证全乡各项资金的正确使用；管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。  

计划生育服务中心：切实承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等八项职能。

动植物疫病防控和农产品质量安全中心：1、负责全县动物疫病的研究、检测；2、负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；3、负责动物疫情报告工作；4、负责制定重大动物疫病防控技术方案；5、负责动物疫病预防的技术指导 和科普宣传；6、承担动物产品安全相关技术检测工作；7、完成上级交办的其它工作。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制66名，其中：行政编制23名，参公事业编制0名，事业编制41名，后勤编制2名。财政供养总人数107人，其中：在职人员83人，雇佣人员12人，离退休7人，遗属5人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3658.57万元，支出3927.16万元，总计7585.73万元。收支较上年决算数增加-3178.31万元、增长-29.52%，主要原因是实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3658.57万元，较上年决算数增加-1974.86万元，增长-35.06%,主要原因是项目减少。其中:一般公共预算财政拨款收入2799.83万元,占76.53%;年初结转和结余526.18万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3927.16万元，较上年决算数增加-1203.45万元,增长-23.46%，主要原因是项目减少。其中:基本支出3893.16万元,占99.13%；项目支出34万元，占0.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3658.57万元，支出3927.16万元，总计7585.73万元。与2018年相比，财政拨款收入增加支总计收支较上年决算数增加-3178.31万元、增长-29.52%，主要原因是实施项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3927.16万元，较上年决算数增加-1974.86万元，增长-35.06%。

1．一般公共服务支出588.85万元，占14.99%

2．社会保障与就业支出60.71万元，占1.55%

3．卫生健康支出83.45万元，占2.12%

4.节能环保支出1486.67万元，占37.86%

5．科学技术支出10万元，占0.25%

6、城乡社区服务支出869.27万元，占22.13%

7、农林水支出825.72万元，占21.03%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3893.15万元。其中：人员经费3643.27万元，公用经费249.88万元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入496.67万元，支出496.67万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.12万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费5.12万元，主要用于开展扶贫攻坚，产业发展及乡村振兴。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机关保留公务用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：华池县柔远镇人民政府2019年决算公开表