华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县人力资源和社会保障局为县政府工作部门。主要职责是:（一）负责贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动保障监察条例》等法律法规。

（二）贯彻落实国家和省、市人力资源和社会保障系统的各项政策，拟订和修改全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（三）负责组织实施全县事业单位工作人员公开招聘、培训、考核、奖惩、调配、退休、退职、权利保障等工作。

（四）负责专业技术人员职称资格审核申报（含以考代评）、考核，制定和修改专业技术人员管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订引进储备高层次急需人才政策并组织实施。

（五）负责协调劳动关系，处理劳动争议，执行劳动监察，建立健全劳动关系协调机制。统筹执行劳动人事争议仲裁制度，依法处理全县劳动人事争议案件。主管全县劳动保障监察工作，依法对县域机关企事业单位实施劳动保障监察，组织查处劳动保障违法违规案件，维护劳动者合法权益。

（六）负责会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导落实全县事业单位人事制度改革工作，贯彻落实国家和省、市关于事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强事业单位人员宏观调配管理。

（七）贯彻执行国家各项工资福利政策，承办全县事业单位职工转正定级，工资晋升，工资标准审核，调整企业离退休职工养老金及工资统计工作。

（八）负责全县各项社会保险、就业再就业安置和劳务输出工作。

（九）负责全县事业单位一般干部、工人、专业技术人员档案、流动人才档案收集、整理、查阅利用等工作。

（十）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

人社局内设6个职能股室,包括:办公室、就业促进股、人事股、工资福利股、社会保障股、仲裁监察股。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制14名，其中：行政编制8名，参公事业编制0名，事业编制5名，后勤编制1名。财政供养总人数34人，其中：在职人员27人，雇佣人员0人，离退休4人，遗属3人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1015.11万元。收支较上年决算数增加678.21万元、增长66.81%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计934.9万元，较上年决算数增加661.89万元,增长70.8%,主要原因是扶贫增加651.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入928.64万元,占99.33%;年初结转和结余80.21万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计901.44万元，较上年决算数增加644.75万元,增长71.52%，主要原因是扶贫支出增加657.01万元。其中:基本支出275.44万元,占30.56%；项目支出626万元，占69.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1008.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加748.08万元，增长74.15%。主要原因是扶贫收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支895.17万元，较上年决算数增加638.48万元，增长71.32%。主要原因扶贫资金增加。

1．一般公共服务支出214.13万元，占23.92%，较年初预算数减少8.72万元，下降4%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务。

2．社会保障与就业支出55.04万元，占6.15%，较年初预算数增加34.04万元，增长61.85%，主要原因是公益性岗位补贴增加。

3．卫生健康支出0万元，占0%，较年初预算数增加XX万元，增长0%.

4.节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%.

5．住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加XX万元，增长0%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出269.17万元。其中：人员经费230.55万元，较上年决算数增加7.78万元，增长3.34%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。公用经费38.62元，较上年决算数增加4.7万元，增长12.17%，主要原因是办公费、差旅费增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少15000万元，下降100%，主要原因是2019年三公经费当年为结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，

公务用车运行维护费0万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定等。

公务接待费0万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数增加0万元，增长0%.

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出38.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加14.77万元，增长38.24%，主要原因办公费、印刷费、差旅费增加。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%.本年度培训费支出4.13万元，较年初预算数增加4.13万元，增加100%，主要原因年初培训费未计入预算。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆.

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县人力资源和社会保障局2019年决算公开表.xls