华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

元城镇人民政府是依法履行上级党的路线方针、执行和落实上级行政决策等工作的职能部门。主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。      

3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4.管理镇经济和各项社会事业的行政工 作。        

5.负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6.支持和帮助村民委员会工作。            

7.法律规定的其他职责。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县元城镇人民政府内设机构4个股室（1.党政综合办公室负责镇党委、人大、政府日常工作；2.经济社会发展办公室负责全镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；３、人口和计划生育办公室负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理乡镇人口生计划生育工作；负责乡镇辖区内公共卫生管理工作。４、社会治安综合治理办公室负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。并设置６个事业机构，分别为农业服务中心负责乡镇农业、农技、农机技术推广、服务工作；农经财政服务中心负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作；计划生育服务中心负责乡镇计划生育各项服务工作；社会事务服务中心负责乡镇社会保障工作；文化服务中心负责乡镇乡村文化建设和群众性文化体育活动；动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心负责乡镇动植物疫情监管防控工作。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制55名，其中：行政编制21名，工勤编制2名，事业编制32名。财政供养总人数60人，其中：在职人员45人，雇佣人员5人，离退休5人，遗属5人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度政府性基金收入38万元，支出3万元，年末结转35万元）。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1615.6万元。收支较上年决算数增加255.28万元、增长18.7%，主要原因是2019年增大财政扶贫专项资金投入，建办合作社及到户产业扶持力度。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计881.56万元，较上年决算数增加179.15万元,增长25.5%,主要原因是2019年增加财政扶贫项目资金。其中:一般公共预算财政拨款收入690.60万元,占78.34%;年初结转和结余70.81万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计734.04万元，较上年决算数增加76.13万元,增长11.57%，主要原因是2019年增加财政扶贫资金支出。其中:基本支出581.64万元,占79.24%；项目支出152.4万元，占20.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1061.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加-33.75万元，增长-3.08%。主要原因是2019年末财政结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出573.33万元，较上年决算数减少79.9万元，减少12.2%。主要原因是2019年年末未支付资金结余增加。

1．一般公共服务支出370.72万元，占64.66%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

2．社会保障与就业支出27.05万元，占4.72%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

3．卫生健康支出24.08万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

4.节能环保支出24.16万元，占4.21%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

5．住房保障支出0万元。较年初预算数增加0万元，增长0%。

6.科学技术支出3万元，占0.52%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

7.文化体育传媒支出1.5万元，占0.26%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

8.城乡社区支出9万元，占1.57%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

9.农林水支出101.01万元，占17.62%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

10.其他支出12.8万元，占2.23%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出573.33万元。其中：人员经费457.56万元，较上年决算数较少35.61万元，减少7.22%，主要原因是退休人员工资移交社保中心发放，全年工资发放减少，补缴在职职工2014年10月-2018年年底养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费115.77万元，较上年决算数增加11.47万元，增长11.02%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入38万元，支出3万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.24万元，较年初预算数减少0.76万元，下降8.4%，主要原因是是缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加2.51万元，上增43%，主要原因2019年扶贫决胜之年，公务车辆运行多，增加燃油费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费8.02万元，主要用于开展扶贫攻坚，下队入户次数多。

公务接待费0.22万元，主要用于接待相关部门调研、脱贫验收等。费用支出较年初预算数减少2.78万元，下降79%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数减少0.23万元，减少45%，主要原因是例行大灶接待便饭支出费用减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次30人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出115.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加11.47万元，增长11%，主要原因维修维护费等增加。其中：本年度会议费支出0.07万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出0.9万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计29.2万元，其中：政府采购货物支出29.2万元、政府采购工程支出0X万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机关保留公务用车1，事业单位保留公务用车0辆，其他车辆1辆为农业服务车辆。公车单价23.29万元，其他车辆1辆价值15.1万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：1.元城镇人民政府2019年决算公开表