华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县政协办是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职责是:坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，围绕团结和民主两大主题，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设，更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县政协办内设4个工委（科教卫体委员会、经济环境资源委员会、文史资料和学习宣传委员会、农业和农村委员会）。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制18名，其中：行政编制12名，后勤编制6名。财政供养总人数28人，其中：在职人员28人，遗属5人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计958.15万元。收支较上年决算数减少133.82万元，减少12.25%，主要原因是2019年退休人员移交社保中心，工资社保中心发放；2019年支付停止时间早，票没开全。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计475.82万元，较上年决算数减少75.28万元，减少13.66%,主要原因是2019年退休人员移交社保中心，工资社保中心发放。其中:一般公共预算财政拨款收入475.82万元,占100%;年初结转和结余26.59万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计482.33万元，较上年决算数减少58.54万元,减少10.82%，主要原因是2019年支付停止时间早，票没开全。其中:基本支出482.33万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计958.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少133.82万元，减少12.25%。主要原因是2019年退休人员移交社保中心，工资社保中心发放；2019年支付停止时间早，票没开全。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出482.33万元，较上年决算数减少58.54万元,减少10.82%，主要原因是2019年支付停止时间早，票没开全。

1．一般公共服务支出320.26万元，占66.4%，较年初预算数增加75.12万元，增长30.64%，主要原因是2019年经费支出增多。

2．社会保障与就业支出160.2万元，占33.21%，较年初预算数减少12.14万元，下降7.04%，主要原因是2019年退休人员移交社保中心，工资社保中心发放。

3．农林水支出1.88万元，占0.4%，较年初预算数增加1.88万元，增长100%，主要原因是2019年上级拨付驻村队员专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出482.33万元。其中：人员经费364.42万元，较上年决算数减少74.26万元，减少16.93%，主要原因2019年退休人员移交社保中心，工资社保中心发放。公用经费117.91元，较上年决算数增加15.72万元，增长15.38%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加差旅报销等相关费用；2018年取暖费2019年支付。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少3万元，下降100%，主要原因是缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少1.98万元，下降100%，主要原因2019年支付停止时间早，票没开全。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费XX万元，主要用于开展脱贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少XX万元，下降XX%，主要原因是XXXXXX。较上年支出数减少XX万元，下降XX%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定等。

公务接待费0万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是2019年支付停止时间早，票没开全。较上年支出数减少1.98万元，下降100%，主要原因是2019年支付停止时间早，票没开全。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待0批次0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出117.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加15.72万元，增长15.38%，主要原因扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加差旅报销等相关费用；2018年取暖费2019年支付。其中：本年度会议费支出15.31万元，较年初预算数增加12.81万元，增加5.12%，主要原因是召开政协华池县第九届委员会第三次会议经费。本年度培训费支出1.28万元，较年初预算数增加0.78万元，增加1.56%，主要原因是政协委员外出考察学习培训。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计59.87万元，其中：政府采购货物支出43.68万元、政府采购工程支出7.37万元、政府采购服务支出8.8万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车0辆，其他0辆车已按省公务用车制度改革领导办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价0万元（含）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县政协办2019年决算公开表.xls