华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲的方针，努力提高宣传质量和水平，为全县经济社会发展提供舆论支持。
    （二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。
   （三）贯彻行业有关管理规定，加强融媒体中心所有节目的优质安全传输、播出、设备设施安全维护及安全防范等工作；负责做好中央广播电视节目无线覆盖工程的实施及运维工作。
  （四）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络、新媒体宣传阵地和人才队伍建设。
  （五）负责提出并实施本中心产业规划，依照政府授权，管理经营本中心所属国有资产，确保其保值、增值。
  （六）管理本中心所属网站、客户端、微信公众号、户外广告屏等，承办各类大型宣传活动。
  （七）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。加强舆情收集报送、分析研判、风险防控和管控处置工作，维护县内舆论安全。
  （八）负责办好健康向上的广播电视新媒体节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。
  （九）完成县委、县政府交办的其他工作。

（1）机关内设机构

华池县融媒体中心内设7个职能股室,包括:办公室、总编室、外宣通联部、全媒体采编部、新媒体部、技术运维部、广告传媒部。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制49名，其中：事业编制X名，后勤编制X名。财政供养总人数37人，其中：在职人员37人，遗属8人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计919.98万元。收支较上年决算数增加68.21万元、增长8%，主要原因是机构整合省级拨付融媒体建设资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计880.38万元，较上年决算数增加95.01万元,增长12%,主要原因是机构整合省级拨付融媒体建设资金。

其中:一般公共预算财政拨款收入864.7万元,占98%;年初结转和结余39.59万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计794.16万元，较上年决算数减少18.02万元,减少2%，主要原因是项目正在建设中，资金结余跨年度使用。其中:基本支出431.04万元,占54%；项目支出363.12万元，占46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计919.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加68.21万元，增长8%。主要原因是融媒体建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出778.48万元，较上年决算数减少33.7万元，减少4%。主要原因是退休人员工资转到社保中心发放。

1．社会保障与就业支出102.79万元，占11%，较年初预算数减少5.3万元，减少5%，主要原因是退休人员工资移交社保中心发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出778.48万元。其中：人员经费380.71万元，较上年决算数减少126.09万元，减少25%，主要原因退休人员工资移交社保中心发放。

公用经费50.32元，较上年决算数减少19.57万元，减少28%，主要原因是缩减各项日常开支。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出15.68万元。（用于偿还中小企业债务）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.6万元，下降100%，主要原因是控制公务接待费用,从而压缩了相关支出，财政资金紧张未支付费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门公务接待费 0万元，主要用于接待相关部门检查、督查和调研等。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降100%，主要原因是控制公务接待费用,从而压缩了相关支出，财政资金紧张还有未支付的费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出50.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少19.57万元，减少28%，主要原因财政资金紧张，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计147.9万元，其中：政府采购货物支出70.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.4万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县融媒体中心2019年决算公开表.xls