华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县公安局交通警察大队在县公安局的指导下，根据本县道路交通情况，依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故，适时组织各种交通安全的专项治理。负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县公安局交通警察大队内设机构12个股室、中队（综合办公室、秩序巡查中队、事故处理中队、车辆管理所、指挥中心、违法处理室、宣传法制股、柔远交警中队、南梁交警中队、悦乐交警中队、元城交警中队、五蛟交警中队），其中综合办公室负责全单位的行政管理工作，综合协调各个部门及中队，保障后勤工作，起上传下达的作用；秩序巡查中队负责辖区内道路交通秩序、违法行为查处等工作，确保道路安全通畅；事故处理中队负责县区道路的交通事故的处理，有效遏制减少重特大交通事故发生，保障人民群众生命财产安全；车辆管理所负责承办辖区内“五小车辆”的注册登记、转移登记、年度检验，机动车驾驶证申请、补领、换领、审验及受理机动车和驾驶员相关的其他业务；违法处理室负责为机动车所有人、驾驶人员提供违法状态查询，办理违法行为处理等业务；指挥中心通过视频监控道路通行情况，对交通堵塞、交通事故、车辆违章及时进行调度疏导处置；宣传法制股负责制定计划，对中小学、农民工等交通参与者进行交通安全宣传教育；各交警中队负责对辖区内道路交通实行监控，维护交通秩序，指挥疏导交通，处理轻微交通事故。

（2）人员情况

2019年度，我单位年末实有人数共101人，其中：行政人员11人，参公管理事业人员0人，非参公管理事业人员90人。财政供养总人数101人，其中：在职人员101人，雇佣人员0人，遗属0人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计988.13万元，支出合计1030.35万元。收入较上年决算数减少264万元,减少21%；支出较上年决算数减少185.4万元,减少15%，主要原因是2019年调出2人；退休职工移交社保中心统一发工资；公用经费预算较少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计988.13万元，较上年决算数减少264万元,减少21%,主要原因是2019年调出2人；退休职工移交社保中心统一发工资；公用经费预算较少。其中:一般公共预算财政拨款收入988.13万元,占100%;年初结转和结余60.81万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1030.35万元，较上年决算数减少185.4万元,减少15%，主要原因是2019年调出2人；退休职工移交社保中心统一发工资；公用经费预算较少。其中:基本支出1030.35万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计988.13万元，支出合计1030.35万元。与2018年相比，财政拨款收入较上年决算数减少264万元,减少21%；财政拨款支出较上年决算数减少185.4万元,减少15%。主要原因是2019年调出2人；退休职工移交社保中心统一发工资；公用经费预算较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1030.35万元，较上年决算数减少185.4万元，减少15%。主要原因是2019年调出2人；退休职工移交社保中心统一发工资；公用经费预算较少。  

1.公共安全支出1024.29万元，占99%，较年初预算数增加169.44万元，上升20%，主要原因是2019年新增4人，人员经费支出相应增加。

2．社会保障与就业支出3.99万元，占0.4%，较年初预算数减少0.009万元，下降0.23%，主要原因是退休人员工资交至社保中心发放。

3．农林水支出2.066万元，占0.2%，较年初预算数增加0.066万元，增长3.3%，主要原因是下达扶贫专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.35万元。其中：人员经费742.02万元，较上年决算数减少94.35万元，减少11.2%，主要原因是在职人数减少（2019年调出2人），退休人员工资交至社保中心统一核算。公用经费288.32元，较上年决算数减少91.06万元，减少24%，主要原因是本年度取暖费、公务用车运行维护费，专用设备购置费减少。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计26.3万元，较年初预算数减少14万元，下降34.7%，主要原因是控制公务用车管理使用,公务接待减少，从而压缩了相关支出。较上年支出数减少13.48万元，下降34%，主要原因是我大队控制公务用车管理使用，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国（境）费用。

公务用车运行维护费26.27万元，主要用（燃油费、车辆维修、维护、保险费等），支出较年初预算数减少13.73万元，下降34.33%，主要原因是控制公务用车管理使用，较上年支出数减少13.33万元，下降34%，主要原因是控制公务用车管理使用。

公务接待费0.028万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降90.6%，主要原因本年度公务接待量减少。较上年支出数减少0.14万元，减少83.5%，主要原因是本年度公务接待量减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出288.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、差旅费、培训费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少91.06万元，减少24%，主要原因是本年度厉行节约，压缩各项支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计56.24万元，其中：政府采购货物支出34.20万元、政府采购服务支出22.03万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：执法执勤用车13辆，应急保障车1辆，特种专业技术用车2辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县公安局交通警察大队2019年决算公开表.xls