华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县文体广电和旅游局是政府的行政管理部门，肩负着文体、广电、旅游工作的行政管理工作，主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、体育、广播电视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、体育、广播电视业、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、体育、广播电视、旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播电视宣传、创作，把握正确舆论导向；指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。

（二）负责全县文化、体育、广播电视、旅游的行业管理，综合管理全县社会文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作；指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品；管理全县性重大文化体育活动，统筹协调艺术事业、广播电视事业、旅游事业建设，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术事业的发展，归口管理全县广播电视活动，努力扩大城乡广播电视覆盖。

﹙三﹚推进文化体育、广播电视领域的公共文化服务，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。指导、申报旅游建设项目；指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发；承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展。

（四）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化产业和旅游产业发展；拟定全县非物质文化遗产传承和保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民俗文化和地域文化的传承和普及。

（五）管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场；负责印刷业的监管，打击侵权、盗版活动。

﹙六﹚指导做好体育规划、活动组织、竞赛训练、设施建设、人才培养等工作。

（七）拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；负责全县广播电视节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全县广播电视节目制作的民办机构。

﹙八﹚承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施；指导全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县广播电视和公共视听载体播放的视听节目、审查其内容和质量；审查管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动公共图书馆、文化馆标准化、现代化建设；拟定全县非物质文化遗产保护规划并组织实施。

﹙九﹚研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查；审核、申报县级文物保护单位，推荐、申报国家级、省级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产；负责县内国家级、省级、市级、县级文物保护单位管理；指导全县文物学术和科研工作；督促、检查文物安全保卫和消防技防工作；履行全县文物行政执法督察职责；依法组织查处县内文物犯罪重大案件；负责推动完善全县文物、博物馆公共服务体系建设，组织协调馆际间的协调交流。

﹙十﹚承办国家、省、市授权的文化、广电、体育和旅游行业有关的行政审批事项。

﹙十一﹚加强文化、体育、广播电视、旅游行业队伍的思想、作风、组织建设，根据事业发展需要有计划、多层次地培养专业人才，不断提高队伍的政治素质和业务素质，组织实施从业人员职业资格和登记资格管理工作。

﹙十二﹚承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县文体广电和旅游局内设4个职能股室,包括:综合股、文化股、体育股、旅游股。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制18名，其中：行政编制7名，参公事业编制0名，事业编制11名，后勤编制1名。财政供养总人数65人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1021.67万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1128.09万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1128.09万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1114.13万元,其中:基本支出643.73万元,占57.78%；项目支出470.4万元，占42.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3652.97万元,一般公共预算财政拨款3635.37万元，政府性基金预算财政拨款17.6元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出996.71万元。

1．一般公共服务支出1.8万元，占0.18%。

2.文化旅游体育与传媒支出865.7元，较年初预算数增加485.63万元，增长78.26%，主要原因是人员增加。

3．社会保障与就业支出119.57万元，占12%。

4.其他支出9.64万元，占9.56%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出643.74万元。其中：人员经费543.57万元。较上年决算数增加，主要原因是在职人数增加。公用经费100.17元，较上年决算数增加，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费支出增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出17.6万元。文化旅游体育与传媒支出17.6元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年 “三公经费”支出决算0元。

  九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：华池文体广电和旅游局2019年决算公开.xls