华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

甘肃省农业广播电视学校华池分校主要承担新型职业农民培育工程、高素质农民培育、农业科技培训及各种实用技术培训等任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

甘肃省农业广播电视学校华池分校内设机构4个股室。（综合办公室，主要负责单位党务、政务及后勤保障等工作；教务处，主要负责学校教学管理、教学研究等工作；项目办公室，主要负责项目申报及实施等工作；财务室，主要负责单位经济业务工作。）

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制8名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制8名，后勤编制0名。财政供养总人数13人，其中：在职人员12人，雇佣人员0人，离退休1人，遗属0人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计354.32万元。收支较上年决算数增加95.92万元、增长27%，主要原因是2019年度资金结余增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计159.07万元，较上年决算数增加11.63万元,增长7.98%,主要原因是资金结余增加。其中:一般公共预算财政拨款收入159.07万元,占100%;年初结转和结余47.02万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计195.25万元，较上年决算数增加84.29万元,增长75%，主要原因是资金结余增加。其中:基本支出97.83万元,占50.1%；项目支出97.42万元，占49.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计354.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加95.92万元，增长27%。主要原因是资金结余增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出195.25万元，较上年决算数增加84.3万元，增长43%。主要原因是项目结转和支出增加。

1．农林水支出193.57万元，占99.14%，较年初预算数增加91.29万元，增加52.8%，主要原因是增加培训项目、工资晋升。

2．社会保障与就业支出1.45万元，占0.74%，较年初预算数减少4.3万元，减少297%，主要原因是退休人员工资移交。

3．其他支出0.23万元，占0.12%，较年初预算数增加0.23万元，增长230%，主要原因是目标管理考核增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出97.84万元。其中：人员经费87.32万元，较上年决算数减少3.04万元，减少3.4%，主要原因是经费结余。公用经费10.52元，较上年决算数增加1.47万元，增长13%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。（根据自己单位实际情况填写原）有政府性基金得填写说明。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是是缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。

公务用车运行维护费0万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是0。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定等。

公务接待费0万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是对接财政一体化业务及调研任务增加等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待0批次0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出10.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加1.47万元，增长13%，主要原因主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车0辆，其他0辆车已按省公务用车制度改革领导办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价0万元（含）0

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：甘肃省农业广播电视学校华池分校2019年决算公开表.xls