华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县乔川乡卫生院是基本医疗、预防保健等工作的职能部门。主要职责是:

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗，并承担本乡及周边乡镇的现场急救和转诊服务。
    2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
    3、承担全乡城乡居民健康档案规范管理、建档指导及服务；认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性疾病的干预，定期开展随访和健康指导工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；对辖区65岁以上老人登记管理，每年进行一次体检，开展健康指导。
    4、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策的宣传、监督及服务工作。

5、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策；深入推进乡村一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县乔川乡卫生院内设机构6个股室（门诊、药房、住院部、化验室、中医理疗室、公共卫生科）

门诊：主要负责开展内、外、妇、儿等各科常见病及肠道传染病、多发病的诊疗；

住院部：负债住院病人的诊疗活动及健康指导

收费室：主要负责门诊及住院病人的收费工作。

药房：主要负责所有药品的采购及发药工作，并做好村卫生室的药品点配工作。

化验室：主要负责门诊及住院病人的相关辅助检查。

公卫科：主要负责辖区内8个行政村的健康档案的管理，爱国卫生工作、健康教育、预防接种，孕产妇保健，65岁及以上老年人、传染病、高血压、糖尿病、精神病等重点人群体检及随访等。

中医理疗室：主要负责中医常见病康复治疗、中医适宜技术的推广及培训。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制6名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制6名，后勤编制0名。财政供养总人数8人，其中：在职人员6人，雇佣人员2人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计294.26万元。收支较上年决算数减少4.99万元、减少1.67%，主要原因是退休人员移交社保部门。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计257.48万元，较上年决算数减少18.24万元,减少6.61%,主要原因是城乡居民医疗保险减少。其中:一般公共预算财政拨款收入255.48万元,占99%;年初结转和结余36.78万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计266.99万元，较上年决算数增加6.52万元,增长2.5%，主要原因是职工工资增加。其中:基本支出266.99万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计294.26万元。与2018年相比，财政拨款收入减少18.24万元,减少6.61%,主要原因是城乡居民医疗保险减少。支出增加6.52万元,增长2.5%，主要原因是职工工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出264.99万元，较上年决算数增加9.98万元，增长3.77%。主要原因是职工工资增加。

1．一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元，下0%，主要原因是无。

2．社会保障与就业支出3.61万元，占1.37%，较年初预算数减少1.02万元，增长22%，主要原因是退休人员移交至社保部门。

3．卫生健康支出261.37万元，占98.63%，较年初预算数增加222.44万元，增长571%，主要原因是在职职工工资及公用经费增加等。

4.节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

5．住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出264.99万元。其中：人员经费216.67万元，较上年决算数减少8.01万元，减少3.56%，主要原因退休人员移交至社保部门，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费48.32元，较上年决算数增加17.99万元，增长59.31%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.71万元，较年初预算数减少0.29万元，下降29%，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.05万元，下降7.12%，主要原因是控制公务用车管理使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无。

公务用车运行维护费0.71万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降29%，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.05万元，下降7.12%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定等。

公务接待费0万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因公用经费支出增加。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计10.82万元，其中：政府采购货物支出10.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车0辆，其他1辆，车已按省公务用车制度改革领导办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县乔川乡卫生院2019年决算公开表.xls