华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县市场监督管理局的主要职责是:（一）负责市场综合监督管理。（二）负责市场主体统一登记注册。（三）负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。（四）负责公平交易统一执法。（五）负责监督管理市场秩序。（六）负责宏观质量管理。（七）负责产品质量安全监督管理。（八）负责特种设备安全监督管理。（九）负责食品安全监督管理综合协调。（十）负责食品安全监督管理。（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（十二）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（十三）负责贯彻落实药品、医疗器械和化妆品“放管服”改革政策，完善审评审批服务便利化措施，鼓励药品、医疗器械创新，促进中医药产业高质量发展。（十四）负责统一管理计量工作。（十五）负责统一管理标准化工作。（十六）负责统一管理检验检测工作。（十七）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。（十九）负责统一管理知识产权工作。（二十）负责组织指导实施价格、收费监督检查。（二十一）负责全县非公有制经济组织党建工作。（二十二）指导消费者协会的工作。

（二十三）按规定要求，承担对下属机构业务工作的指导、协调和监督职责。（二十四）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县市场监督管理局内设12个职能股室,包括:办公室、综合业务股、政策法规股、行政审批股、信用监管与消费维权股（12315指挥中心）、市场秩序监督管理股、产品质量监督管理股、食品安全监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、计量和标准化监督管理股、特种设备安全监察股、知识产权保护与管理股。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制118名，其中：行政编制46名，事业编制64名，后勤编制8名。财政供养总人数165人，其中：在职人员121人，雇佣人员1人，离退休29人，遗属14人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计1201.02万元，其中：财政拨款收入1201.02万元（政府性基金预算财政拨款0元），事业收入 0元，其他收入0元。

（二）支出总计1266.73万元，其中：一般公共服务支出1266.73万元，国防支出0元，公共安全支出0元，教育支出0元，科学技术支出0元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出0元，医疗卫生和计划生育支出0元，节能环保支出0元，城乡社区支出0元，农林水支出0元，交通运输支出0元，资源勘探信息等支出0元，商业服务业等支出0元，国土海洋气象等支出0元，住房保障支出0元，粮油物资储备支出0元，其他支出0元，债务付息支出0元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1201.02万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1201.02万元,占100%;年初结转和结余162.45万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1266.73万元，基本支出1266.73万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2467.75万元。与2018年相比，财政拨款收入增加291.25万元、增加32.12%，支出增加413.55万元，增加48.47%。主要原因是2019年机构改革，原华池县食药监局、工商局（质监局）合并为华池县市场监督管理局，因此，收入、支出变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1266.73万元，较上年决算数增加413.55万元，增加48.47%。主要原因是2019年机构改革，原华池县食药监局、工商局（质监局）合并为华池县市场监督管理局，因此，收入、支出变动较大。

1．一般公共服务支出1266.73万元，占100%，较年初预算数增加149.51万元，增加13.38%，主要原因是本年收入有上年结转结余。

2．社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无社会保障与就业支出。 

3．卫生健康支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无卫生健康支出。

4.节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无节能环保支出。

5．住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1266.73万元。其中：人员经费997.37万元，较上年决算数增加238.74万元，增长23.22%，主要原因是机构改革，在职人数增加及人员工资正常晋级晋档。公用经费269.36元，较上年决算数增加68.88万元，增长34.36%，主要原因是机构改革，在职人数增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。（

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.78万元，较年初预算数减少0.82万元，下降14.64%，主要原因是缩减公务接待费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加3.61万元，增加308.55%，主要原因是我局机构改革，三公经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国（境）费用。

公务用车运行维护费3.93万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.02%，主要原因是我局2019年严格控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加3.23万元，增加461.43%，主要原因是机构改革，新增公务用车1辆，且业务范围扩大，公务用车使用次数增加。

公务接待费0.85万元，主要用于上级部门考核调研等。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降88.12%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）业务；公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次170余人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出1266.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加413.55万元，增加48.47%。主要原因是机构改革，原华池县食药监局、工商局（质监局）合并，机关运行经费支出变动较大。其中：本年度会议费支出0.56万元，较年初预算数增加0.36万元，增加175.69%，主要原因是机构改革，新部门业务会增加。本年度培训费支出3.51万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.01%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计30.17万元，其中：政府采购货物支出30.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机关保留公务用车1，单价18.7万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县市场监督管理局2019年决算公开表.xls