华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县疾病预防控制中心是疾病预防等工作的职能部门。主要职责是:（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

（1）机关内设机构

我中心内设9个职能股室,包括:办公室、传防股、慢病股、结防所、性艾股、卫生股、化验室、体检股、财务室等。 

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制23名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制23名，后勤编制0名。财政供养总人数32人，其中：在职人员29人，雇佣人员3人，离退休0人，遗属0人。（填写说明：人员情况部分按“F04机构人员情况表”填写）

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计692.97万元。收支较上年决算数增加282.37万元、增长40.75%，主要原因是增加了华池县疾病预防控制中心业务用房建设项目收支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计629.44万元，较上年决算数增加260.21万元,增长41.34%,主要原因是增加了华池县疾病预防控制中心业务用房建设项目收入。其中:一般公共预算财政拨款收入564.72万元,占89.72%;年初结转和结余63.53万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计604.53万元，较上年决算数增加257.46万元,增长42.59%，主要原因是增加了华池县疾病预防控制中心业务用房建设项目支出。其中:基本支出411.86万元,占68.13%；项目支出192.67万元，占31.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计628.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加218.22万元，增长34.73%。主要原因是增加了华池县疾病预防控制中心业务用房建设项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出539.8万元，较上年决算数增加193.3万元，增长35.81%。主要原因是增加了华池县疾病预防控制中心业务用房建设项目支出。 

1．一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无。

2．社会保障与就业支出57.69万元，占9.54%，较年初预算数减少11.68万元，减少20.25%，主要原因是2019年10月份退休人员移交社保中心。

3．卫生健康支出482万元，占90.46%，较年初预算数增加308.51万元，增长56.42%，主要原因是了华池县疾病预防控制中心业务用房建设项目支出。

4.节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

5．住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出397.13万元。其中：人员经费247.85万元，较上年决算数减少4.45万元，减少1.8%，主要原因2019年10月份退休人员移交社保中心。公用经费149.28元，较上年决算数增加55.09万元，增长36.9%，主要原因是下乡次数增多，由此增加相关费用；业务用房支出增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计13.07万元，较年初预算数减少2.52万元，下降19.28%，主要原因是县财政困难年底部分未支出完。较上年支出数增加1.06万元，增加8.11%，主要原因有上年未支完的经费。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无。

公务用车运行维护费13.07万元，主要用于开展脱贫攻坚，下乡督导。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降16.16%，主要原因是有上年未支完的经费。较上年支出数增加1.06万元，增加8.83%，主要原因是有上年未支完的经费。公务接待费0万元，主要用于无 。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因无。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待0批次0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增0万元，增长0%，主要原因无。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无。本年度培训费支出2.55万元，较年初预算数减少1.95万元，下降43.41%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计51.26万元，其中：政府采购货物支出36.37万元、政府采购工程支出6.7万元、政府采购服务支出8.19万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车4辆，其他0辆 。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县疾病预防控制中心2019年决算公开表.xls