华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

（一）负责保护本县森林资源和野生动（植）物资源，保护生态安全；（二）依法查处本辖区破坏森林资源、野生动（植）物资源和森林火灾等林政案件以及各类涉林治安案件；（三）受理、报告、移送各类涉林刑事案件；（四）收集上报本县林业治安动态。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池森林派出所设置有办公、办案两个区块，办公区有2间办公室和3间民警宿舍；办案区有值班室（信访接待室）、监控室、视频会议室（调解室）、人身安全检查室（信息采集室）、尿检室、询问室（讯问室）、候问室、公安计算机室、证物保管室（涉案财物保管室）、武器机械室和档案资料室等执法办案功能室11间，细化了接（处）警、受（立）案、人身安全检查、调查取证、现场勘查、适用强制措施以及涉案财物保管、移交、处置等各个执法环节的工作规范和流程，派出所执法安全防范水平进一步提高，执法效能作用逐步体现。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制6名，其中：行政编制6名，参公事业编制0名，事业编制0名，后勤编制0名。财政供养总人数9人，其中：在职人员9人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计105.61万元，其中：财政拨款收入105.61万元（政府性基金预算财政拨款0元），事业收入 0元，其他收入0元；收入较上年决算减少3.91万元，减少3.57%。支出总计102.29万元，其中：公共安全支出99.51万元，农林水支出2.78万元，支出入较上年决算减少3.76万元，减少3.55%。主要原因是人员经费较上年减少了8.21万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计105.61万元，较上年决算数减少3.91万元,减少3.57%。其中:一般公共预算财政拨款收入105.61万元,占96.8%;年初结转和结余3.47万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计102.29万元，较上年决算数减少3.76万元,减少3.55%，主要原因是人员经费较上年减少了8.21万元。其中:基本支出102.29万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计105.61万元、支出总计102.29万元。与2018年相比，财政拨款收入较上年决算减少3.91万元、支出入较上年决算减少3.76万元，分别减少3.57%、3.55%。主要原因是人员经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出102.29万元，较上年决算数减少3.76万元，减少3.55%。主要原因是人员经费较上年减少。

1．一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

2．社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

3．卫生健康支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

4.节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

5．住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出81.58万元。其中：人员经费81.58万元，较上年决算数减少8.21万元，减少9.14%，主要原因是在职人数工资晋级晋档，保障人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等的同时，2018年补发往年警衔津贴。公用经费支出20.70万元，较上年决算数增加4.45万元，增长27.35%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。（根据自己单位实际情况填写原）有政府性基金得填写说明。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.91万元，较年初预算数增加0.72万元，增加3.28%，三公经费增加原因扶贫任务重，下乡次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。

公务用车运行维护费2.91万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降1.69%，主要原因是格执行行政事业单位公务用车制度。较上年支出数增加0.72万元，增加3.28%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定等。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出20.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加4.45万元，增长27.35%，主要原因2018年度结转资金未支付。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出0X万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计1.095万元，其中：政府采购货物支出1.095万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机关保留公务用车1辆，事业单位保留公务用车0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：森林派出所2019决算公开.xls