华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

1.采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为学校的教学和社会各界的科学研究提供切实有效的文献信息保障。

2.开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。

3.保持重要文献和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本县文献。

4.积极采用现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务水平。最大限度地满足读者的需要，以“读者为本，服务育人”为宗旨，健全服务体系，做好服务工作。实行全天候开放服务，书刊阅览服务时间每周达到70小时以上；假期保证一定的开放时间；电子阅览室的服务做到每天开放。

5.开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的流通阅览，积极推广纸质文献开架借阅、电子资源上网服务。

6.保护读者合法、公平地利用图书馆的权利,为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县图书馆内设0个职能股室。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制5名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制5名，后勤编制0名。财政供养总人数8人，其中：在职人员8人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计143.8万元。收支较上年决算数增加6.28万元、增长4.36%，主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计105.61万元。其中:一般公共预算财政拨款收入105.61万元,占100%;年初结转和结余14.01万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计129.76万元，较上年决算数增加28.57万元,增长22.02%，主要原因是活动经费增加。其中:基本支出129.76万元,占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计143.8万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6.28万元，增长4.36%。主要原因是财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出129.76万元，较上年决算数增加28.57万元，增长22.02%。主要原因是活动经费增加。

1．文化旅游体育与传媒支出98.61万元，占75.99%，较年初预算数增加43.15万元，增长43.76%，主要原因是人员变动、经费增加。

2．社会保障与就业支出30.15万元，占23.23%，较年初预算数增加0万元。

3．农林水支出1万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出129.76万元。其中：人员经费78.57万元，较上年决算数减少11.64万元，下降12.9%，主要原因是退休费减少。公用经费51.19元，较上年决算数增加40.2万元，增长78.53%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途维修（护）费增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2019年度无“三公”经费收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计24.79万元，其中：政府采购货物支出16.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.13万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：事业单位保留公务用车1辆，特殊用车图书流动车，单价19.48万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.图书馆2019年决算公开表.xls