华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县住房和城乡建设局是贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；城乡建设、工程建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业、建筑节能减排的规章政策以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划、改革方案,并指导、组织实施行业管理和行业监察等工作的职能部门。主要职责是:负责全县建筑业活动的综合管理。监督管理全县建筑市场准入、招投标、工程造价、建设监理、质量及建筑安全；拟定建筑行业、相关社会中介组织管理办法并监督实施，主管工程勘察设计、施工图及文件审查、建筑安装、建筑装饰（含室内装饰）行业。负责全县城乡建设工作。指导村镇规划编制、村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作，指导全县示范镇、重点镇建设。指导全县建设工程的勘察设计、咨询等行业的管理。负责建筑智能化、建筑节能、新型墙体节能革新等工作；监督管理工业与民用建筑的抗震设计规划实施、抗震设计和施工。承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县住房和城乡建设局内设4个职能股室,包括:办公室、建管股、征收股、村镇股。下设4个事业单位，包括执法队、供热办、建设服务中心、质监站。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制28名，其中：行政编制7名，机关工勤编制1名，，事业编制20名。财政供养总人数68人，其中：在职人员63人，遗属5人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6102.87万元，支出总计6102.87万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4628.74万元，较上年决算数减少3774.85万元,减少81.55%,主要原因是我单位在2019年实施项目较少，实施的项目资金来源主要是银行贷款。其中:一般公共预算财政拨款收入3996.56万元,占86.34%;年初结转和结余1474.13万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5209.38万元，较上年决算数减少7538.2万元,减少144.7%，主要原因是本年度实施项目较上年减少。其中:基本支出516.97万元,占9.92%；项目支出4692.41万元，占90.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5470.69万元，支出总计5470.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2776.35万元，较上年决算数增加46.67万元，增长1.7%。主要原因是2019年我单位负责实施农村危房、危窑改造项目任务较上年有所增加。

1．一般公共服务支出42.77万元，占1.5%，较年初预算数减少8.43万元，下降19.71%，主要原因是2019年实施重大项目较少，新开工项目支付资金少。

2．社会保障与就业支出85.35万元，占3.1%，较年初预算数减少19.28万元，减少22.59%，主要原因是本单位2019年9月以后将退休人员工资交由县社保局代发，社会保障与就业支出减少。

3．城乡社区支出731.38万元，占26.34%，较年初预算数增加301.47万元，增长41.22%，主要原因是本年度我单位负责城乡社区公共设施项目增加，在职人员增加等。

4农林水支出563.84万元，占20.31%，较年初预算数增加563.84万元，增长100%，主要原因是2019年我单位实施了农村危房、危窑改造项目，其他扶贫支出增加。

5．住房保障支出1345.52万元，占48.46%，较年初预算数增加1345.52万元，增长100%，主要原因是2019年我单位实施了农村危房、危窑改造项目，棚户区改造项目，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出516.97万元。其中：人员经费450.36万元，较上年决算数增加62.7万元，增长12.13%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费66.61元，较上年决算数增加16.98万元，增长25.49%，主要原因是我单位负责实施的农村危房、危窑改造项目任务增加，新增全域无垃圾项目、精准扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度收入1968.26万元，相应支出1968.26万元。主要原因是我单位负责实施的南部新区集中供热项目、马锡五审判方式陈列馆项目、东苑小区廉租房项目土地使用权出让收入安排的支出增加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.73万元，较年初预算数增加0.23万元，增加31.51%，主要原因是本年度支出公务接待中含上年0.26万元，实际支出0.47万元，较年初预算减少0.03万元，下降6.38%。较上年支出数减少0.015万元，下降3.19%，主要原因是我单位缩减因公出境,公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费0.73万元（其中上年公务接待费0.26万元），主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降6.38%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计8个团组，58人；国内公务接待8批次58人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出66.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加16.98万元，增长25.49%，主要原因我单位负责实施的农村危房、危窑改造项目任务增加，新增全域无垃圾项目、精准扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。其中：本年度会议费支出2万元，较年初预算数增加2万元，增加100%，原因是决算时误将驻村房屋租赁费2万元录入会议费科目。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计11.14万元，其中：政府采购货物支出11.14万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他1辆车已按省公务用车制度改革领导办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价20.3万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县住房和城乡建设局2019年决算公开表.xls