华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县公安局是政府的职能部门。主要职责是:依法管理社会治安，行驶国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行驶国家的司法权。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县公安局内设机构35个股室，执法执勤机构8个（指挥中心、刑侦大队、治安大队、警卫大队、国保大队、交警大队、城区交巡警大队、网安大队），综合管理部门8个（政工监督室、法制大队、警务保障室、审计室、出入境大队、情报中心、警务督察大队、纪委监察室），选设机构2个（涉油大队、禁毒大队），监管机构2个（看守所、拘留所），派出所15个。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制96名，其中：行政编制96名。财政供养总人数297人，其中：在职人员296人，离退休1人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13580.75万元。收支较上年决算数增加3561.72万元、增长36%，主要原因是项目收入增加。

二、收入决算情况说明 

2019年度收入合计6761.81万元，较上年决算数增加1815.3万元,增长37%,主要原因是项目收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入4915.59万元,占73%;年初结转和结余1790.42万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6818.94万元，较上年决算数增加1746.42万元,增长34%，主要原因是项目支出增加。其中:基本支出4472.33万元,占66%；项目支出2346.61万元，占34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14979.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1359.92万元，增长10%。主要原因是项目收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4763.58万元，较上年决算数增加1009.34万元，增长34.43%。主要原因是项目支出增加。

1．公共安全支出4581.39万元，占96.2%，较年初预算数减少151.06万元，下降3.2%，主要原因是基本支出减少。

2．社会保障与就业支出174.24万元，占3.66%，较年初预算数增加0万元。

3．农林水支出3万元，占0.02%。

4．其它支出5.9万元，占0.12%，较年初预算数增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4362.58万元。其中：人员经费2772.74万元，较上年决算数增加285.66万元，增长11.49%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费1589.84元，较上年决算数减少825.26万元，下降34.17%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（根据自己单位实际情况填写原因）。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计100.79万元，较年初预算数减少102万元，下降1.2%，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加15.82万元，上升18.6%，主要原因是本年度“扫黑除恶”案件多，公务用车频繁，车辆燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门公务用车运行维护费99.73万元，主要用于开展下乡调研、办案。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降0.27%，主要原因是控制公务用车次数。较上年支出数增加15.91万元，增长19%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定等。

公务接待费1.06万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降47%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数减少0.09万元，下降7.8%，主要原因是上级部门调研任务减少等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门未购置公务用车，公务车保有量为19辆；国内公务接待18批次220人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出1589.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少825.26万元，下降34%，主要原因差旅费、取暖费支出减少。其中：本年度会议费支出0.08万元，较年初预算数增加0.08万元，增长0.08%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出22万元，较年初预算数增加1.1万元，增长5.25%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计512.56万元，其中：政府采购货物支出209.07万元、政府采购工程支出31.3万元、政府采购服务支出272.19万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：机关保留公务用车19辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县公安局2019年决算公开表.xls