华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

南梁红色艺术交流中心是负责组织实施全县文化扶贫、“送戏下乡”演出及传统戏曲文化的保护和传承等工作的职能部门。主要职责是:根据党的路线、方针、政策和省、地、县委的安排部署，研究制定全县组织干部工作方案、规划，提出具体的实施措施，并督促检查。负责全县各单位领导班子的思想作风和组织建设及基层组织建设。负责全县科级干部的培训、考察、提拔使用和管理工作。负责全县后备干部队伍建设、老干部和知识分子工作。负责党员队伍的教育、管理和发展工作。负责组织史的收集、整理和编纂工作。承担市委组织部和县委交办的其他工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

机构情况：华池县南梁红色艺术交流中心内设4个股室，分别为：办公室、组教股、业务股、总务股。

（一）办公室。负责部内工作的综合协调、督促检查、服务管理和内部建设工作，协助部领导办理日常工作。承担重要会议和领导交办的有关文稿、理论文章和综合材料的起草工作。负责组工信息编发、文电处理、文件审核印刷、文书档案、部内统计、机关党建、纪检、思想政治建设、精神文明建设、脱贫攻坚等工作。负责部内后勤服务、工资财务、固定资产管理、管理工作。

（二）组教股。负责单位考勤工作。

（三）业务股：重要负责是单位演出情况；如下乡演出角色分配，演出失误记载；排新剧目等。

（四）总务股。负责单位全部固定资产登记，财产分配工作。

（2）人员情况

2019年度，我单位财政供养总人数24人，其中：在职人员12人，岗位合同工12人，离退6人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计126.76万元。收支较上年决算数减少70.69万元、增长64.19%，主要原因是上年有项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计113.76万元，较上年决算数增加19.11万元,增长14%,主要原因是其中:上年有项目资金。一般公共预算财政拨款收入113.76万元,占85.61%;年初结转和结余18.86万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计126.76万元，较上年决算数增加70.69万元,增长64.19%，主要原因是其中:上年有项目资金基本支出126.76万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计126.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加76.69万元，增长38.84%。主要原因是

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出126.76万元，较上年决算数增加70.69万元，增长64.19%。主要原因是上年有项目资金

1．一般公共服务支出126.76万元，占64.19%，较年初预算数减少9.21万元，下降92.51%，主要原因是专项经费取消

2．社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，

3．卫生健康支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是在职人数增加等。

4.节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，。

5．住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出126.76万元。其中：人员经费77.27万元，较上年决算数增加4.13万元，增长94.92%。公用经费9.6元，较上年决算数增加0.8万元，增长XX%，主要原因是人员调动

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。（根据自己单位实际情况填写原）有政府性基金得填写说明。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0万元，下降0%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万

公务用车运行维护0万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

公务接待费0万元，。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出9.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加0.8万元，增长94.92%，较年初预算数减少4.13万元，下降94.92%，主要原因人员调动是本年度培训费支出0万元，较年初预算数减少4.13万元，下降94.92%，主要原因

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计9.6万元，其中：政府采购货物支出9.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

（三）国有资产占用情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.南梁红色艺术交流中心2019年决算公开表.xls