华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

根据党的路线、方针、政策和省、地、县委的安排部署，研究制定全县组织干部工作方案、规划，提出具体的实施措施，并督促检查。负责全县各单位领导班子的思想作风和组织建设及基层组织建设。负责全县科级干部的培训、考察、提拔使用和管理工作。负责全县后备干部队伍建设、老干部和知识分子工作。负责党员队伍的教育、管理和发展工作。负责组织史的收集、整理和编纂工作。承担市委组织部和县委交办的其他工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县委组织部内设6个股（室），分别为：办公室、组织股、干部股、公务员股、人才教育培训股、离退休老干部股。

（2）人员情况

     2019年度，我单位共有编制15名，其中：行政编制11名，参公事业编制4名，后勤编制1名。财政供养总人数11人，其中：在职人员11人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计234.61万元。收支较上年决算数增加10.65万元、增长4.8%，主要原因是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，导致收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计213.2万元，较上年决算数增加23.6万元,增长11.37%,主要原因是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，导致收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入213.2万元,占100%;年初结转和结余21.41万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计222.59万元，较上年决算数增加20.04万元,增长9.9%，主要原因是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，导致支出增加。其中:基本支出168.68万元,占75.78%；项目支出53.92万元，占24.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计221.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22.57万元，增长11.35%。主要原因是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，导致收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款支出209.51万元，较上年决算数增加18.88万元，增长9.9%。主要原因是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，导致支出增加。

    1．一般公共服务支出191.16万元，占91.24%，较年初预算数增加75.83万元，增长65.75%，主要原因是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，导致收入、支出增加。

2．社会保障与就业支出4.52万元，占2.16%，较年初预算数减少0.9万元，降低16.6%，主要原因是退休人员工资移交社保中心。

3．农林水支出3万元，占1.43%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是省级下达驻村工作队经费补助。

4.其他支出10.83万元，占5.17%，较年初预算数增加10.83万元，增长100%，主要原因是新中国成立前老党员生活补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出168.67万元。其中：人员经费82.24万元，较上年决算数减少13.25万元，降低13.88%，主要原因是在职人数减少。公用经费85.53万元，较上年决算数增加25.1万元，增长41.54%，主要原因是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，导致收入、支出增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

无

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.45万元，较年初预算数减少0.15万元，下降25%，主要原因是控制公务接待范围，从来控制接待人数，从而降低了相关支出。较上年支出数减少0.02万元，下降4.23%，主要原因减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门公务接待费0.45万元，主要用于北辰区委组织部、市委组织部等考察调研。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降25%，主要原因控制公务接待范围，从来控制接待人数，从而降低了相关支出。较上年支出数减少0.02万元，降低4.23%，主要原因是减少公务接待等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门国内公务接待6批次80人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出85.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加25.1万元，增长41.54%，主要原因开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，导致支出增加。其中：本年度会议费支出6.86万元，较年初预算数减少0.14万元，降低2%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出42.22万元，较年初预算数减少2.78万元，下降6.18%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计133.01万元，其中：政府采购货物支出51.27万元、政府采购工程支出6.77万元、政府采购服务支出74.97万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无车辆

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.中共华池县委组织部2019年决算公开表.xls