华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县悦乐镇人民政府是华池县人民政府等工作的职能部门。主要职责是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。3.编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4.管理乡经济和各项社会事业的行政工作。 5.负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。6.支持和帮助村民委员会工作。7.法律规定的其他职责。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县悦乐镇人民政府内设机构4个股室（1.党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府日常工作；2.经济社会发展办公室负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；３、人口和计划生育办公室负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理乡镇人口生计划生育工作；负责乡镇辖区内公共卫生管理工作。４、社会治安综合治理办公室负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。　　并设置６个事业机构，分别为农业服务中心负责乡镇农业、农技、农机技术推广、服务工作；农经财政服务中心负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作；计划生育服务中心负责乡镇计划生育各项服务工作；社会事务服务中心负责乡镇社会保障工作；文化服务中心负责乡镇乡村文化建设和群众性文化体育活动；、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心负责乡镇动植物疫情监管防控工作。）

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制65名，其中：行政编制22名，参公事业编制0名，事业编制41名，后勤编制2名。财政供养总人数71人，其中：在职人员71人，雇佣人员7人，离退休0人，遗属12人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2676.71万元。收支较上年决算数增加103.23万元、增长4%，主要原因是政府基金、其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1356.68万元，较上年决算数增加83.11万元,增长6.52%,主要原因是政府基金、其他收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1219.87万元,占99.94%;年初结转和结余84.17万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1318.03万元，较上年决算数增加20.11万元,增长1.55%，主要原因是其他收入。其中:基本支出1201.78万元,占91.18%；项目支出116.25万元，占8.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2479.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加103.23万元，增长4%。主要原因是政府基金、其他收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1219.22万元，较上年决算数增加-77.39万元，增长-6%。主要原因是财政收入减少。

1．一般公共服务支出631.14万元，占51.7%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

2．科学技术支出5万元，占0.4%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

3．3．社会保障与就业支出53.49万元，占4.39%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

4．4．卫生健康支出57.27万元，占4.7%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

5．5.节能环保支出62.45万元，占5.12%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

6．6．城乡社区支出13万元，占1.07%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

7．7.农林水支出386.42万元，占31.69%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

8．8.其他支出10.45万元，占0.86%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1102.97万元。其中：人员经费782.5万元，较上年决算数增加-120.94万元，增长-13.39%，主要原因是退休人员交社保中心，退休费减少。公用经费320.47元，较上年决算数增加-59.79万元，增长-15.72%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收40万元，无支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.26万元，较年初预算数减少6.5万元，下降0.74%，主要原因是是缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.3万元，下降4.28%，主要原因控制公务用车管理使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是无。

公务用车运行维护费5.88万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少6万元，下降0.02%。较上年支出数减少6.14万元，下降4.37%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定等。

公务接待费0.39万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降0.22%，主要原因是公务接待费由预算系统按实际人数自动生成。较上年支出数增加-0.01万元，增长-2.8%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理)；国内公务接待10批次125人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加80万元，增长0%。其中：本年度会议费支出0.3万元，较年初预算数减少0.5万元，下降40%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计42万元，其中：政府采购货物支出42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机关保留公务用车1，事业单位保留公务用车0辆，单价46.45万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.悦乐镇2019年决算公开表.xls