华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县悦乐中心卫生院是开展全科医疗、预防保健等工作的职能单位。主要职责是:承担本镇辖区各项医疗卫生服务和公共卫生服务。

一、提供基本医疗服务                                                                                            1、开展内、外、中医等各科常见病、多发病的诊疗；  

2、承担着本镇及周边乡镇的现场应急救护和转诊服务。

3、提供政府卫生行政部门批准的其他医疗服务（如医学检验、医学影像等）。                                                        二、提供公共卫生服务                                                                                1、承担着本乡居民的十四项基本公共卫生服务工作（如健康档案的管理，爱国卫生工作，预防接种，孕产妇保健，65岁及以上老年人、传染病、高血压、糖尿病、精神病等重点人群管理及随访等）；                                                     

2、负责我院辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；                                                      3、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；                                                                          三、承担公共卫生服务管理                                                                                  1、对我院辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；                                                                  

2、深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生所实行以行政、人员、业务、药品、财产、绩效为基本内容的“六统一”规范管理，负责村卫生所的技术指导和乡村医生培训等工作。      

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县悦乐中心乐卫生院内设6个职能科室,包括:办公室、党建办公室、财务室、院办、医师办公室、护理办公室。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制13名，其中：管理编制2人，事业编制名。财政供养总人数32人，其中：在职人员32人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计681.06万元。收支较上年决算数减少236.23万元、减少25.75%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计576.4万元，较上年决算数减少305.69万元,减少34.66%,主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。其中:一般公共预算财政拨款收入576.4万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计607.36万元，较上年决算数减少205.27万元,减少25.26%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。其中:基本支出607.36万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计576.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少283.52万元，减少32.79%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出607.36万元，较上年决算数减少05.27万元，减少25.26%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

1．社会保障与就业支出28.78万元，占0.05%，较年初预算数减少11.67万元，减少28.87%，主要原因是退休人员移交社保中心。

2．卫生健康支出578.58万元，占99.5%，较年初预算数增加171.42万元，增长22.86%，主要原因是年初预算只预算在职人员工资、职工福利费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出607.36万元。其中：人员经费507.29万元，较上年决算数减少217.18万元，减少29.98%，主要原因是医疗费补助减少，退休费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费补助等。公用经费100.07万元，较上年决算数增加34.08万元，增长51.64%，主要原因是劳务费和救护车运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费0万元，主要用于救护车转运病人。费用支出与年初预算数一致。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本单位公务用车运行费支出主要是救护车转运病人的救护车燃油费和高速公路过路费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有2辆应急保障车辆为救护车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县悦乐卫生院2019年决算公开表.xls