华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县医疗保障局是县政府工作部门。

主要职责是:（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推动完善全县药品、医用耗材招标采购平台。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）负责落实医保扶贫政策措施，保障贫困人口享受基本医疗特惠政策，承担行业扶贫具体工作职责。落实城乡医疗救助制度，督查乡（镇）医疗救助制度执行情况，承办县级大病医疗救助基金的筹措管理、救助对象的审核审批工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县医疗保障局内设3个职能股室,包括:办公室、综合业务股、基金管理股。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制17名，其中：行政编制6名，参公事业编制0名，事业编制8名，后勤编制3名。财政供养总人数20人，其中：在职人员20人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1843.06万元。收支较上年决算数增加1724.98万元、增长1460.85%，主要原因是机构改革，原来的城乡医疗救助业务及城乡医疗救助资金转入我局，故导致增幅较大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1631.26万元，较上年决算数增加1513.18万元,增长1281.48%,主要原因是机构改革，原来的城乡医疗救助业务及城乡医疗救助资金转入我局，城乡医疗救助资金本年收入为1486万元，故导致增幅较大。其中:一般公共预算财政拨款收入1548.26万元,占95%;年初结转和结余211.78万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计365.91万元，较上年决算数增加249.54万元,增长214%，主要原因是机构改革，原来的城乡医疗救助业务及城乡医疗救助资金转入我局，城乡医疗救助资金支出为225.64万元，故导致增幅较大。其中:基本支出365.91万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1843.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加1724.98万元、增长1460.85%，主要原因是机构改革，原来的城乡医疗救助业务及城乡医疗救助资金转入我局，故导致增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出365.91万元，较上年决算数增加249.54万元，增长214%，主要原因是机构改革，原来的城乡医疗救助业务及城乡医疗救助资金转入我局，城乡医疗救助资金支出为225.64万元，故导致增幅较大。

1．一般公共服务支出0万元。

2．社会保障与就业支出0万元。

3．卫生健康支出364.9万元，占99.73%。

4．农林水支出1万元，占0.27%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出365.91万元。其中：人员经费344.55万元，较上年决算数增加241.49万元，增长234%，主要原因机构改革，城乡医疗救助业务及城乡医疗救助资金转入我局。公用经费21.36元，较上年决算数增加8万元，增长60%，主要原因是机构改革，在职人员增加，扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年政府性基金预算收入83万元，支出0万元，结余83万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，主要原因是是无因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组；国内公务接待0批次0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出21.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加8万元，增长60%，主要原因机构改革，人员增加，加上扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。其中：本年度会议费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出0万元，，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计6.09万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：机关保留公务用车0，事业单位保留公务用车0辆，其他0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1华池县医疗保障局2019年决算公开表.xls