华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

南梁红色大景区管理委员会主要职能是开发管理红色旅游资源，贯彻执行红色旅游政策、法规、研究开发宣传管理红色旅游资源，做好景区文物旧址整修、负责游客接待。

二、机构设置

（1）机关内设机构

2019年度独立核算单位共1个，其中，单户录入1户，占单位总数的100%； 2019年年末独立编制机构数1个，其中行政机构0个，事业机构1个，比2018年1个没有变化。2019年独立核算机构数1个，比2018年1个没有变化。

（2）人员情况

2019年底，全乡按财政拨款（补助）开支人员总数为92人，其中：在职职工88人（行政0人、事业88人），退休4人。比上年89（在职职工86人，退休3人）人员增加3人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3465.15万元。收支较上年决算数增加1420.41万元、增长69.47%，主要原因是原因分析：2019年度年初结转大，收入较上年减少，支出增加，结余减少。

二、收入决算情况说明

财政总收入共完成1662.95万元。财政总支出1802.20万元，其中：一般预算收入1662.95万元，上年结余333.86万元。当年结余194.62万元。财政拨款收入为1662.95万元,其中公共财政拨款收入1662.95万元,比上年减少197.56万元，同比减少10.62%.

三、支出决算情况说明

2019年我单位财政总支出1802.20万元，公共财政预算拨款支出1802.20万元，基本支出1802.20万元，占全部支出的100%,比上年增加177.75万元，同比增加10.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3465.15万元。收支较上年决算数增加1420.41万元、增长69.47%，主要原因是原因分析：2019年度年初结转大，收入较上年减少，支出增加，结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年我单位财政总支出1802.20万元，公共财政预算拨款支出1802.20万元，基本支出1802.20万元，占全部支出的100%。一般公共服务支出266.62万元，占14.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年我单位财政拨款基本支出1802.20万元，人员经费支出534.39万元，公用经费支出1267.81万元，占全部支出的100%。商品和服务支出1267.81万元，占70.34%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.6万元，较年初预算数减少0.3万元，下降6.52%，主要原因是是缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.3万元，下降6.52%，主要原因是我局缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

2019年固定资产较上年增加4.79万元。年终固定资产为1118.94万元。

（二）资产负债结构情况

2018年固定资产总值1114.15万元，2019年固定资产较上年增加4.79万元。年终固定资产为1118.94万元。 

附件：1.南梁红色大景区管理委员会2019年决算公开表.xls