华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县扶贫开发办公室是政府所属一级预算单位，单位性质为行政单位。主要职责是:一是贯彻国家、省、市关于扶贫开发、“三西”建设和老区建设的各项方针、政策，制定全县扶贫开发和老区建设中、长期规划和年度计划，提出实现规划、计划的具体措施并组织落实。二是负责对扶贫开发项目进行论证、筛选、审查、立项、上报、并组织实施；检查验收项目完成的质量及经济、扶贫效益。三是管理扶贫开发资金、“三西”专项资金、老区建设资金；制定和完善资金管理办法。四是制定全县科技扶贫规划和计划，搞好扶贫新技术、新产品、新成果的推广应用和培训工作，加强扶贫信息网络工作，审核发布全县扶贫开发工作信息，搞好贫困状况监测统计，加强扶贫宣传工作。五是加强扶贫调研研究工作，为县委、县政府决策提供依据。六是负责搞好全县帮扶工作，提出调整安排帮扶单位的意见和建议，协调联系国家和省、市帮扶人员、帮扶单位、召开帮扶座谈会等事宜，总结帮扶经验，向省地推荐帮扶先进单位和个人。七是承办县委、县政府及省、市扶贫办交办的其他工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县扶贫开发办公室内设4个股室（综合人秘股、建档立卡股、社会帮扶股、项目计划股）。综合文秘股承担办公室管理工作。负责党务、政务、群工等各类文件收发，文书处理，档案、印章管理和保密等工作；草拟本办综合性文件、工作总结、工作安排、简报信息和其他综合性文字材料；拟订本办各项规章制度；协调股室之间工作；负责项目资金监管，填报审核财务报表，单位职工工资福利、医疗保险，失业保险统计、工资基金管理工作。做好记账凭证，账簿登记及财务专用票据保管工作；负责日常款项划拨监管、差旅和零星费用报销工作，保证各项资金的安全使用。做好财务档案的归档、整理、保存工作；办理领导交办的临时性工作。建档立卡股承担全国扶贫开发信息系统、甘肃大数据平台管理和扶贫对象建档立卡工作。负责协调指导各乡镇、相关部门落实系统数据信息采集录入、数据更新纠错、数据比对等工作；负责制定年度脱贫计划，指导督查乡镇按照科学规范程序识别、退出扶贫对象，做到有进有出、动态管理；科学开展扶贫对象和帮扶措施分析，提升数据质量，为精准脱贫提供可靠数据支撑；承担“一户一策”、扶贫开发各项数据的统计监测、绩效评价及落实扶贫开发规划纲要的阶段性评估、督查考核、问题整改工作；负责填报统计精准扶贫精准脱贫项目推进情况，会同有关部门做好贫困对象现状调查、人均可支配收入监测、脱贫指标实现程度监测和常规统计工作；办理领导交办的临时性工作。社会帮扶股负责东西部扶贫协作、中央定点帮扶、劳务输转培训、科技培训和两后生培训等工作；办理领导交办的临时性工作。项目计划股承担扶贫资金分配、计划编制，项目调研、规划、设计、验收、报账、预决算编制工作；负责扶贫项目招投标和实施、项目工程质量，工程安全的监督和管理工作；负责工程验收、工程文件、资料的收集、整理与归档管理等工作；负责项目资金统计工作；负责东西部扶贫协作、中央定点帮扶项目；负责全国扶贫开发信息系统业务子系统项目信息录入，光伏扶贫、小额信贷信息录入。承担富民产业培育、产业规划编制、产业协会（合作社）、互助资金协会的监管和运行、阶段汇总分析。承担贫困片区产业扶贫试点示范项目（简称“世行六期项目”）、负责世行项目的规划、计划编制及年度项目实施；办理领导交办的临时性工作。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制11名，其中：行政编制7名，参公事业编制0名，事业编制3名，后勤编制1名。财政供养总人数0人，其中：在职人员25人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6831.76万元。收支较上年决算数减少18270.95万元、减少267.44%，主要原因是整合项目下达我单位资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3387.71万元，较上年决算数减少8925.65万元,减少72.49%,主要原因是整合项目下达我单位资金减少。其中:一般公共预算财政拨款收入3348.91万元,占95.84%;年初结转和结余106.44万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3444.05万元，较上年决算数减少9345.29万元,减少73.07%，主要原因是加大了资金支付进度。其中:基本支出204.74万元,占5.95%；项目支出3239.31万元，占94.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6686.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少18416.55万元，减少275.44%。主要原因是收入整合项目下达我单位资金减少，并且加大了资金支付进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3444.05万元，较上年决算数减少9345.29万元,减少73.07%。主要原因是加大了资金支付进度。

1．一般公共服务支出139.77万元，占4.02%，较年初预算数减少7.56万元，减少5.4%，主要原因是减少人员工资等。

2．农林水支出3302.08万元，占95.88%，较年初预算数增加3279.67万元，增长142.35%，主要原因是本年项目资金。

3．其他支出2.2万元，占0.01%，较年初预算数增加2.2万元，增长100%。主要原因是增加考核奖经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出204.74万元。其中：人员经费140.14万元，较上年决算数减少1.6万元，减少1.13%，主要原因是在职人数减少。公用经费64.4万元，较上年决算数增加39.05万元，增长152.87%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.09万元，较年初预算数减少0.02万元，下降1.32%，主要原因是减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国培训。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。

公务用车运行维护费0万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。

公务接待费2.09万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.32%，主要原因减少正常公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因国内公务接待10批次192人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出64.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数增加39.05万元，增长152.87%，主要原因扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计34.68万元，其中：政府采购货物支34.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：机关保留公务用车0辆，事业单位保留公务用车0辆，其他0辆车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县扶贫开发办公室2019年决算公开表.xls