华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 

10、办好会办企业、事业。

11、承办政府交办和有关部门委托事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县工商业联合会无内设机构。

（2）人员情况

2017年度，我单位共有编制3名，其中：行政编制1名，事业编制2名。财政供养总人数3人，其中：在职人员3人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余0.55万元，本年收入23.02万元，本年支出22.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.61万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计23.02万元，较上年决算数增加1.77万元,增长8.3%,主要原因是工资增加。其中:一般公共预算财政拨款收入23.02万元,占100%;年初结转和结余0.55万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计22.96万元，较上年决算数增加1.25万元,增长6%，主要原因是工资晋级晋档。其中:基本支出22.96万元,占100%；项目支出0万元，占0%。年末结转和结余0.61万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入23.02万元、支出22.96万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1.77万元，增长8.3%；支出增加1.25万元，增长6%。主要原因是工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出22.96万元，较上年决算数增加1.25万元，增长6%。主要原因是工资晋级晋档。

1、一般公共服务支出21.47万元，占93%，较年初预算数增加0.2万元，增加0.9%，主要原因是工资晋级晋档。

2、农林水支出0.89万元，较上年增加0.89万元，主要原因是增加驻村经费。

3、其他支出0.6万元，较上年增加0.6万元，主要原因是增加目标管理考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出21.47万元。其中：人员经费18.62万元，较上年决算数增加0.36万元，增长2%，主要原因是工资晋级晋档。公用经费4.34万元，较上年决算数增加1.89万元，增长77%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1000万元，下降100%，主要原因是资金下甩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费。公务接待费0万元，主要原因是资金下甩。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）、公务用车购置0辆，国内公务接待0批次。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出4.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公用房水电费、取暖费、会议费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加1.89万元，增长77%，主要原因差旅费用增加。其中：本年度会议费支出0万元，较年初预算数减少0.3万元，下降100%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计0万元

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无车辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县工商业联合会2019年决算公开表.xls