华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县环境保护局属县政府组成部门，2019年3月5日挂牌更名为“庆阳市生态环境局华池分局”，属于市生态环境局派出机构，负责对华池县环境保护统一监督管理。等工作的职能部门。主要职责是:（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、环境标准，参与制定与环境保护有关的经济、技术、资源配置和产业政策，制定本行政区域的环境保护措施，并监督实施;（二）制订本行政区域环境保护规划和计划、环境保护产业发展规划。管理环境统计和环境信息工作;（三）监督管理环境污染和其他公害的防治，实施环境管理制度，按权限审批和预审环境影响评价文件（报告书、报告表、登记表）;（四）统一监督管理本行政区域自然保护工作。统筹全县的自然保护区区划、规划工作，向省人民政府提出新建省级自然保护区的评审意见，会同有关部门制定生态环境考核指标和考核办法；（五）负责管理环境监测和环境监理工作，组织协调环境科学研究，开展环境保护宣传教育，推广环境保护新技术；协同有关部门对环境保护产品的质量实行监督;（六）对本行政区域污染源排污情况进行现场监督检查，调查处理污染、破坏环境的行为和环境污染事故，调解环境污染纠纷；（七）承办县人民政府和上级环境保护部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县环境保护局内设9个职能股室,包括:人秘股、生态办、项目办、监督管理股、污染控制股、执法监察股、自然生态保护股、财务股、防辐射监理站。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制19名，其中：行政编制0名，参公事业编制10名，事业编制8名，后勤编制1名。财政供养总人数39人，其中：在职人员37人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属2人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2087.65万元。收支较上年决算数增加281.31万元，增加15.57%，主要原因是上年度结转资金较大，故资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计975.94万元，较上年决算数减少540.35万元,减少35.64%,主要原因是项目及项目资金减少。其中:一般公共预算财政拨款收入975.94万元,占100%;年初结转和结余1111.71万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1129.56万元，较上年决算数增加434.92万元,增长62.43%，主要原因是跨年度项目竣工，项目资金支出大。其中:基本支出627.57万元,占55.56%；项目支出501.98万元，占44.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2087.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计共增加281.31万元，增加15.57%，主要原因是上年度结转资金较大，故资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1129.56万元，较上年决算数增加434.92万元，增长62.43%。主要原因是项目资金支出大。

1．一般公共服务支出23.52万元，占2.08%，较年初预算数增加23.52万元，增加100%，主要原因是2018年度资金未支付。

2．社会保障与就业支出24.85万元，占2.2%，较年初预算数减少3.58万元，减少12.6%，主要原因是退休人员及工资调整至社保中心发放。

3.节能环保支出1051.18万元，占93.06%，较年初预算数增加774.1万元，增长279.38%，主要原因是2018年度资金结余较大，故本年度支出大。

4．农林水支出30万元，占100%，较年初预算数增加30万元，增长100%，主要原因是扶贫整合资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1129.56万元。其中：人员经费262.65万元，较上年决算数增加0.71万元，增长0.27%，主要原因是工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险等。公用经费364.92元，较上年决算数增加282.42万元，增长342.33%，主要原因是县财政资金困难，工作任务重，咨询费和委托业务费等费用增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.64万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.54%，主要原因是严格控制单位“三公”经费相关开支,从而压缩了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费0.64万元，主要用于接待上级部门工作督查等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.54%，主要原因是严格控制公务接待费人员及接待标准，从而压缩了费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门国内公务接待9批次117人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出364.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加282.42万元，增长342.33%，主要原因是县财政资金困难，工作任务重，咨询费和委托业务费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计618.79万元，其中：政府采购货物支出46.82万元、政府采购 工程支出497.39万元、政府采购服务支出74.58万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备、项目相关采购支出以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县环境保护局2019年决算公开表.xls