华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县爱卫办主要工作职能：1、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。2、研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。3、负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比。4、组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作。5、组织协调开展创建“卫生城市”;卫生县城”活动。6、组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设。7、组织协调有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况。进行卫生效果评价。8、开展爱国卫生宣传活动。9、完成县委、县政府和省、市、县爱卫会交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县爱卫办内设机构0个股室。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制10名，其中：参公事业编制10名。财政供养总人数23人，其中：在职人员11人，雇佣人员2人，退休8人，遗属2人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计111.58万元。收支较上年决算数减少23.23万元、减少17.48%，主要原因是退休人员退休金发放移交社保中心。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计111.58万元，较上年决算数减少23.23万元,减少17.48%,主要原因是退休人员退休金发放移交社保中心。其中:一般公共预算财政拨款收入109.68万元,占98.3%;年初结转和结余1.9万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计107.56万元，较上年决算数减少23.45万元,减少17.9%，主要原因是退休人员退休金发放移交社保中心。其中:基本支出107.56万元,占100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计111.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少23.23万元，减少17.48%。主要原因是退休人员退休金发放移交社保中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出107.56万元，较上年决算数减少23.45万元,减少17.9%，主要原因是退休人员退休金发放移交社保中心。

1．社会保障与就业支出12.51万元，占13%，较年初预算数减少18.88万元，减少60.15%，主要原因是退休人员退休金发放移交社保中心。

2．2．卫生健康支出93.61万元，占87%，较年初预算数减少2.29万元，减少2.4%，主要原因是严格执行压缩地方财政预算支出，减少了单位取暖费等经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出107.56万元。其中：人员经费93.16万元，较上年决算数减少21.64万元，减少18.85%，主要原因退休人员退休金发放移交社保中心。公用经费14.39元，较上年决算数减少1.8万元，减少11.1%，主要原因是严格执行压缩地方财政预算支出，减少了单位取暖费等经费预算。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     无

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出14.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、办公用房水电费、取暖费、物业费及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少1.8万元，减少11.1%，主要原因是严格执行压缩地方财政预算支出，减少了单位取暖费等经费预算。

2019年度本部门政府采购支出合计3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无任何公务用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县爱国卫生运动委员会办公室2019年决算公开表.xls