华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

华池县民政局是困难群众生活救助等工作的职能部门。主要职责是:（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，并组织实施、监督检查。

（二）承担依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全县性社会组织的党建工作。（三）贯彻执行全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（四）贯彻执行全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。（五）贯彻执行行政区划，行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡（镇）、村（社区）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。（六）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。（七）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，规范丧葬用品市场，指导殡葬事业单位建设；负责公用墓地的管理，倡导移风易俗。 （八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，制定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （九）贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 （十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。 （十二）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十三）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县民政局内设4个职能股室,包括:人秘股、社会救助与社会组织管理股、社会福利和社会事务股、基层政权建设和社区治理股、。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制26名，其中：行政编制7名，事业编制17名，后勤编制2名。财政供养总人数37人，其中：在职人员30人，遗属7人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12628.05万元。收支较上年决算数增加226.91万元、增长1.8%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9614.91万元，较上年决算数减少了841.51万元,减少了8.8%,主要原因是机构改革将双拥、救灾职能划分至退役军人事务管理局和应急管理局。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9273.49万元，较上年决算数减少了446.21万元,减少了4.8%，主要原因是机构改革将双拥、救灾职能划分至退役军人事务管理局和应急管理局。其中:基本支出9238.19万元,占99.6%；项目支出35.3万元，占0.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12413.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加208.17万元，增长1.7%。主要原因是主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9017.05万元，较上年决算数增加793.5万元，增长8.8%。主要原因是主要原因是社会保障和就业支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9017.05万元。其中：人员经费8634.82万元，较上年决算数增加518.1万元，增长6%，主要原因工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险等。

公用经费382.23元，较上年决算数增加316.74万元，增长82.87%，主要原因是救助局购买社会服务人员产生的委托业务费增加了147.36万元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入298万元，支出88.18万元，结余307.46万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.41万元，较年初预算数减少0.09万元，下降22%，主要原因是控制公务接待费用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门公务接待费0.41万元，主要用于接待相关部门检查、督查和调研等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降22%，主要原因是控制公务接待费用,从而压缩了相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出382.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加316.74万元，增长82.87%，主要原因是救助局购买社会服务人员产生的委托业务费增加了147.36万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计16.87万元，其中：政府采购货物支出16.87万元。主要用于采购采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县民政局2019年决算公开表.xls